一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目一個(gè)專報(bào)，每個(gè)專報(bào)都得到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)重要批示……
審計(jì)項(xiàng)目限時(shí)審結(jié)，一般項(xiàng)目一個(gè)月完成，重大項(xiàng)目審計(jì)時(shí)間控制在兩個(gè)月以內(nèi)……
所有審計(jì)項(xiàng)目均運(yùn)用計(jì)算機(jī)實(shí)施審計(jì)，并全部通過網(wǎng)上五級復(fù)核……
發(fā)生在荊門市審計(jì)局2008年度審計(jì)工作中的這些可喜變化都得益于兩個(gè)字：創(chuàng)新。近年來，該局以審計(jì)項(xiàng)目的管理為龍頭，不斷創(chuàng)新管理模式，加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃論證、評審，大膽探索、實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目主審改革，嚴(yán)格質(zhì)量控制、推行網(wǎng)上五級復(fù)核，并配套審計(jì)報(bào)告署名制等全新措施，在規(guī)范中提高，在創(chuàng)新中突破，其經(jīng)驗(yàn)在全省引起反響。
貼緊中心科學(xué)論證計(jì)劃審計(jì)項(xiàng)目。每年制定審計(jì)計(jì)劃時(shí)，荊門市審計(jì)局都緊緊圍繞市委、市政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的工作中心，自下而上的進(jìn)行審計(jì)項(xiàng)目論證。當(dāng)年審計(jì)任務(wù)完成后，各科室立即就來年審什么，組織全體審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)法規(guī)、政策，領(lǐng)會(huì)上級精神、意圖，分析發(fā)展形勢，了解被審計(jì)單位情況，充分發(fā)揮集體智慧，初步擬訂審計(jì)項(xiàng)目。然后召開審計(jì)項(xiàng)目公開論證會(huì)，全體干部職工參加，每個(gè)項(xiàng)目都回答為什么要審、怎么審、審什么、用多少人、用多少時(shí)間、需要多少費(fèi)用這6個(gè)要素?？崎L介紹，其他人員進(jìn)行補(bǔ)充，使每個(gè)審計(jì)人員都知道要審什么，目的是什么，思路是什么，要解決什么問題，怎么體現(xiàn)圍繞中心服務(wù)大局。同時(shí)多方征求有關(guān)部門意見，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，確保審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃的科學(xué)性、針對性和有效性。
主審改革帶來可喜變化和新局面。荊門市審計(jì)局每年拿出3～6個(gè)重大審計(jì)項(xiàng)目，按照責(zé)權(quán)利統(tǒng)一的原則，全面推行主審責(zé)任制，在全局范圍內(nèi)讓具備主審資格的審計(jì)人員公開競爭項(xiàng)目主審。公開主審條件，公開確認(rèn)主審人員，每年確認(rèn)一次，實(shí)行年度滾動(dòng)和動(dòng)態(tài)管理。同時(shí)，建立審計(jì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)基金制度。每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目拿出30%的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目主審拿出同等數(shù)量的年度單項(xiàng)獎(jiǎng)金作為審計(jì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)金，與審計(jì)質(zhì)量掛鉤，出現(xiàn)審計(jì)質(zhì)量事故的扣除當(dāng)年度同等數(shù)量審計(jì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)金。
公開競爭項(xiàng)目主審，業(yè)務(wù)科室與綜合科室互相帶動(dòng)、比著干，生怕落后，克服家庭困難，在全局范圍形成了搶前爭先的良好氛圍。如農(nóng)發(fā)項(xiàng)目的主審工作兢兢業(yè)業(yè)，在農(nóng)發(fā)資金制度規(guī)定很不成形的情況下，他們用扎實(shí)的工作作風(fēng)讓被審計(jì)單位心服口服，每一條基埂路都是他們拿著皮尺一點(diǎn)點(diǎn)量出來的；U型渠長度是一個(gè)一個(gè)量出來的，數(shù)量是一個(gè)一個(gè)數(shù)出來的，包括實(shí)際丈量土地開發(fā)多少畝都是一層一層用步子丈量、用皮尺拉出來的。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目審計(jì)效果很好，多次受到省市領(lǐng)導(dǎo)的表揚(yáng)，審計(jì)情況反映市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作了批示，省廳開會(huì)多次提到荊門取得的成果。在審計(jì)工作現(xiàn)場期間，項(xiàng)目主審的父親大病住院，他都沒有回去看過，仍然堅(jiān)持在工作一線直到工作完成才回去看望父親。農(nóng)村義務(wù)教育新機(jī)制改革資金審計(jì)項(xiàng)目的主審，因老病復(fù)發(fā)在醫(yī)生告誡必須住院的情況下，仍然堅(jiān)持半天住院打針半天到審計(jì)現(xiàn)場審計(jì)工作。全省農(nóng)村安全飲水項(xiàng)目荊門赴黃崗審計(jì)組，2個(gè)縣涉及到300多個(gè)項(xiàng)目，25個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，200多個(gè)村組，他們基本上80%都走到了，主審一個(gè)人就走破了兩雙鞋子。
責(zé)任落實(shí)是確保審計(jì)質(zhì)量的關(guān)鍵。荊門市審計(jì)局制定出臺(tái)了《荊門市審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目復(fù)核暫行辦法》，嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目主審、科室負(fù)責(zé)人、法規(guī)科、分管領(lǐng)導(dǎo)及審計(jì)業(yè)務(wù)辦公會(huì)五級復(fù)核制度，明確了每一級復(fù)核責(zé)任人的責(zé)任，并在網(wǎng)上強(qiáng)力推行，所有審計(jì)項(xiàng)目必須在網(wǎng)上復(fù)核，執(zhí)行網(wǎng)上復(fù)核流程，配套實(shí)行了審計(jì)報(bào)告署名制，規(guī)定對外出具的所有審計(jì)報(bào)告都必須經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目主審署名。并全面開展項(xiàng)目質(zhì)量評比。專門制定了審計(jì)項(xiàng)目評選及獎(jiǎng)勵(lì)的辦法，通過量化打分、科室推薦、黨組測評等三個(gè)方面的加權(quán)平均，擇優(yōu)評出優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目。對獲得優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)小組給予獎(jiǎng)勵(lì)。從組織對全市審計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量檢查和評比情況看，與上年相比平均得分提高20多分，審計(jì)質(zhì)量明顯提升。
與些同時(shí)，審計(jì)查處案件能力和分析解決問題能力明顯增強(qiáng)。審計(jì)人員工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，主動(dòng)想問題，敢于直面問題。在去年對全市五項(xiàng)社?；?、住房公積金、農(nóng)?；鸷?006年第一批732萬元農(nóng)村飲水安全工程項(xiàng)目建設(shè)資金審計(jì)中查明違紀(jì)違規(guī)資金一億多元，有關(guān)問題引起了各地的高度重視，市紀(jì)檢、監(jiān)察部門對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了立案查處。近兩年時(shí)間共向各級紀(jì)檢監(jiān)察、檢察等部門移交案件線索6起，其中2008年上半年已發(fā)現(xiàn)兩起重大違法違紀(jì)的線索，被移送處理。
荊門市審計(jì)局卓有成效的工作受到地方黨委政府高度重視。近兩年有40多份審計(jì)專報(bào)、情況反映被市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示。先后組織對土地出讓金、國有股權(quán)收益、市直部門隱性債務(wù)、縣鄉(xiāng)公路利用國債資金情況進(jìn)行了審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。根據(jù)審計(jì)反映的問題，市委書記傅德輝等三位主要市領(lǐng)導(dǎo)批示了意見。市長辦公會(huì)議專題研究了規(guī)范土地管理問題，出臺(tái)了《荊門城市國有土地管理辦法》、《荊門市關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃管理的意見》、《荊門市關(guān)于城市規(guī)劃條件與土地容積率管理暫行辦法》。土地部門制定整改方案，認(rèn)真進(jìn)行整改，切實(shí)加強(qiáng)了土地評估結(jié)果的審核和城區(qū)土地分等定級和基準(zhǔn)地價(jià)更新工作，嚴(yán)格了土地出讓金的征收管理。針對國有股權(quán)收益管理存在的問題，市政府根據(jù)審計(jì)建議，按照權(quán)責(zé)結(jié)合的原則制定了國有資本經(jīng)營預(yù)算管理暫行辦法。國資委、財(cái)政局出臺(tái)了國有資本經(jīng)營預(yù)算（試行）編制工作實(shí)施工作意見，明確了編制的原則、范圍、程序和工作要求。去年市人大常委會(huì)對預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作報(bào)告下發(fā)了審查意見，市政府在門戶網(wǎng)站全文公告了預(yù)算執(zhí)行審計(jì)結(jié)果。通過督辦整改，糾正違紀(jì)違規(guī)問題資金8976萬元，撤消歸并銀行賬戶7個(gè)，促進(jìn)完善管理制度和辦法23項(xiàng)，問題的整改落實(shí)率達(dá)75%。在今年的審計(jì)工作中，項(xiàng)目審計(jì)組在“審幫促”并舉上下功夫，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)“治”，將審計(jì)幫、促作用體現(xiàn)在審計(jì)實(shí)施過程中；審計(jì)后認(rèn)真搞好“回頭望”， 搞好跟蹤服務(wù)，協(xié)助被審計(jì)單位落實(shí)整改；匯報(bào)審計(jì)工作必須匯報(bào)整改情況，整改效果十分明顯，促進(jìn)加強(qiáng)了農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項(xiàng)資金、社會(huì)保障資金和農(nóng)村安全飲水等專項(xiàng)資金的管理。
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