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2008年第1號：“2006年度中央預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的糾正結(jié)果”

【時(shí)間:2008年01月30日】【來源:審計(jì)署辦公廳】字號：【大】【中】【小】

2006年度中央預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的糾正結(jié)果

（二○○八年一月二十八日公告）

十屆全國人大常委會第二十八次會議審議了審計(jì)署審計(jì)長李金華受國務(wù)院委托所作的《關(guān)于2006年度中央預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，要求國務(wù)院責(zé)成有關(guān)部門對審計(jì)查出的問題，嚴(yán)格責(zé)任追究，認(rèn)真從體制和機(jī)制上分析原因，切實(shí)進(jìn)行整改，并將糾正情況和處理結(jié)果向全國人大常委會報(bào)告。國務(wù)院十分重視這項(xiàng)工作。溫家寶總理主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，研究部署了2006年度中央預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題的整改工作，要求整改工作必須著眼于制度建設(shè)，完善體制和機(jī)制，從源頭上杜絕預(yù)算執(zhí)行中的違規(guī)違紀(jì)問題。國務(wù)院各有關(guān)部門和單位按照全國人大常委會的決議和國務(wù)院常務(wù)會議的要求認(rèn)真整改。截至2007年10月底，各被審計(jì)單位已追回或歸還被擠占挪用的資金41.95億元，根據(jù)審計(jì)建議完善各項(xiàng)制度規(guī)定305項(xiàng)；審計(jì)發(fā)現(xiàn)的117起涉嫌違法犯罪案件線索移送紀(jì)檢監(jiān)察和司法機(jī)關(guān)查處后，已有88人被依法逮捕、起訴或判刑，104人受到黨紀(jì)政紀(jì)處分?，F(xiàn)將審計(jì)查出問題的糾正情況公告如下：

一、財(cái)政部具體組織中央預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題的糾正情況

（一）關(guān)于截至2006年底財(cái)政部對以前年度安排未用和結(jié)余的項(xiàng)目資金174.22億元長期掛賬未清理繳回預(yù)算的問題。財(cái)政部已對上述資金作了清理和安排，其中8億元用于農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼，166.22億元用于解決政策性糧食財(cái)務(wù)掛賬。

（二）關(guān)于財(cái)政部在年度預(yù)算執(zhí)行中追加部門預(yù)算過多和在批復(fù)的部門年初預(yù)算中部門資金未細(xì)化到具體單位和項(xiàng)目的問題。財(cái)政部采取了三項(xiàng)措施控制部門預(yù)算的追加：一是預(yù)算編制力求準(zhǔn)確和完整，避免遺漏、少報(bào)等現(xiàn)象發(fā)生；二是除黨中央、國務(wù)院確定的新政策、新項(xiàng)目從經(jīng)費(fèi)上予以保證外，對中央部門提出的一般性追加支出項(xiàng)目，從嚴(yán)控制和審核，減少追加；三是嚴(yán)格追加支出的程序，規(guī)范追加支出的管理，中央財(cái)政追加重大支出項(xiàng)目須報(bào)國務(wù)院批準(zhǔn)，非重大支出項(xiàng)目年底報(bào)國務(wù)院備案。為進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算細(xì)化工作，財(cái)政部已在相關(guān)規(guī)定中增加了要求細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算管理的內(nèi)容，即部門在年初編制項(xiàng)目預(yù)算及在年度執(zhí)行中調(diào)整項(xiàng)目預(yù)算都要做好項(xiàng)目預(yù)算的細(xì)化工作，并嚴(yán)把預(yù)算審批關(guān)，減少資金分配的隨意性。

（三）關(guān)于財(cái)政部在部門預(yù)算之外安排人民銀行和財(cái)政部國債發(fā)行業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)4500萬元的問題。財(cái)政部將從2008年起對憑證式國債發(fā)行業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減半提取，并在部門預(yù)算中反映其全部支出。

（四）關(guān)于應(yīng)繳未繳預(yù)算收入45.36億元的問題。國債轉(zhuǎn)貸資金回收專戶存款利息16.11億元已繳入國庫；對14家中央外貿(mào)企業(yè)1999年以前欠繳中央財(cái)政的利潤等29.19億元問題的處理，財(cái)政部將會同國資委、商務(wù)部進(jìn)一步研究報(bào)國務(wù)院；對國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦截至2005年底取得的投資參股產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目股權(quán)收益分紅599.11萬元，財(cái)政部已制定《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股國有股權(quán)收益收繳辦法》，并依據(jù)此辦法將其收繳入庫。

（五）關(guān)于中央集中的彩票公益金的收支仍未納入預(yù)算管理的問題。財(cái)政部從2008年起將這部分收支納入政府性基金預(yù)算，按項(xiàng)目進(jìn)行管理，專項(xiàng)用于國家規(guī)定的社會公益事業(yè)。

（六）關(guān)于2006年中央財(cái)政統(tǒng)借統(tǒng)還外債借款7.37億元安排的項(xiàng)目支出和國際金融組織貸款還貸準(zhǔn)備金年末余額493.13億元未進(jìn)入預(yù)算的問題。財(cái)政部正在研究解決方案，爭取在三年內(nèi)按照政府收支科目的規(guī)定，將其納入預(yù)算。

（七）關(guān)于下崗職工微利項(xiàng)目貸款貼息資金預(yù)算執(zhí)行率低的問題。財(cái)政部將結(jié)合《中華人民共和國就業(yè)促進(jìn)法》的實(shí)施，加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)，完善相關(guān)制度，縮短審核環(huán)節(jié)，簡化撥付手續(xù)，建立與完善小額擔(dān)保貸款擔(dān)?；鸬娘L(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制和小額擔(dān)保貸款風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制，以調(diào)動金融機(jī)構(gòu)和地方財(cái)政部門對小額擔(dān)保貸款工作的積極性，切實(shí)提高貼息資金的使用比例。

（八）關(guān)于財(cái)政部、稅務(wù)總局批準(zhǔn)6戶金融保險(xiǎn)企業(yè)用工效掛鉤辦法核定的職工工資作為企業(yè)所得稅納稅扣除額，減少了企業(yè)所得稅的問題。財(cái)政部將按照《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例的有關(guān)規(guī)定，規(guī)范稅前扣除的具體范圍和標(biāo)準(zhǔn)。

二、中央轉(zhuǎn)移支付資金審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

針對這次審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問題，財(cái)政部正著手規(guī)范專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付管理。

（一）清理整合專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目設(shè)置。一是嚴(yán)格控制新增項(xiàng)目，除國家有關(guān)法律法規(guī)、黨中央和國務(wù)院文件要求設(shè)立的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目可直接設(shè)立外，要嚴(yán)格控制中央各部門和地方政府要求設(shè)立的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，確需設(shè)立的須報(bào)國務(wù)院批準(zhǔn)。二是清理現(xiàn)行專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，將現(xiàn)有項(xiàng)目區(qū)分為取消類、整合類、固定數(shù)額類、保留類等四種類別，分別處理：對到期項(xiàng)目、一次性項(xiàng)目以及按照新形勢不需要設(shè)立的項(xiàng)目予以取消；對使用方向一致可以進(jìn)行歸并的項(xiàng)目予以整合；對每年數(shù)額固定且分配到各?。▍^(qū)、市）數(shù)額固定的項(xiàng)目調(diào)整列入財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付；對符合新形勢需要的項(xiàng)目繼續(xù)予以保留。

（二）提高專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付管理透明度。每項(xiàng)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的設(shè)立、審批和分配，都要做到有合理明確的分配依據(jù)和操作規(guī)程，按制度管理，減少隨意性。同時(shí)，除要求保密的項(xiàng)目外，都要適時(shí)公布專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金管理辦法。

（三）積極研究創(chuàng)新專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付管理方式。盡可能多地采用因素法、公式法和以獎(jiǎng)代補(bǔ)法分配資金，調(diào)動地方積極性。研究改進(jìn)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算編制流程，盡可能提前編制預(yù)算，要求地方將數(shù)額固定的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)編入地方政府支出預(yù)算，提高預(yù)算編報(bào)的完整性。繼續(xù)選擇符合條件的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目實(shí)行政府采購和國庫集中支付，逐步提高資金使用效益。研究建立專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金的績效評價(jià)體系，注重專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金的追蹤問效，建立專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金的信息反饋機(jī)制，逐步實(shí)現(xiàn)對專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金的動態(tài)監(jiān)控。

三、發(fā)展改革委組織分配中央政府投資審計(jì)查出問題的糾正情況

（一）關(guān)于將國務(wù)院確定的宜昌至萬州鐵路項(xiàng)目概算總投資調(diào)增達(dá)35.1%的問題。發(fā)展改革委已將該項(xiàng)目概算等審批情況向國務(wù)院進(jìn)行了報(bào)告。

（二）關(guān)于向未批復(fù)可行性研究報(bào)告的4個(gè)項(xiàng)目和未批復(fù)初步設(shè)計(jì)的3個(gè)項(xiàng)目下達(dá)投資計(jì)劃的問題。發(fā)展改革委已批復(fù)上述4個(gè)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告，并將進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目前期工作，規(guī)范投資計(jì)劃下達(dá)程序。

（三）關(guān)于對國家石油儲備基地管理不符合政企分開原則以及未報(bào)經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)自行調(diào)增總投資的問題。發(fā)展改革委將結(jié)合擬定《國家石油儲備條例》，進(jìn)一步研究論證我國石油儲備方式、管理辦法，并按照國務(wù)院批準(zhǔn)的項(xiàng)目管理模式，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)督管理。對上述總投資調(diào)增情況，發(fā)展改革委已報(bào)經(jīng)國務(wù)院同意。

四、中央部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題的糾正情況

這次審計(jì)查出56個(gè)中央部門本級存在的問題金額348.53億元中，除190.03億元屬于預(yù)算不細(xì)化、不完整和批復(fù)不及時(shí)問題需要結(jié)合財(cái)政改革和下年度預(yù)算安排等逐步解決外，其他各類問題已糾正和落實(shí)整改措施的金額為151.34億元，占95.5%。主要是：

（一）關(guān)于環(huán)保總局、煙草局、民航總局3個(gè)部門多報(bào)多領(lǐng)財(cái)政資金8489.2萬元的問題。已采取核減經(jīng)費(fèi)預(yù)算、加強(qiáng)預(yù)算申報(bào)和審核等措施予以糾正。環(huán)?？偩謱χ貜?fù)申報(bào)全國土壤環(huán)境質(zhì)量狀況調(diào)查與評價(jià)項(xiàng)目獲取財(cái)政資金的問題，已會同國土資源部研究確定，調(diào)減采樣點(diǎn)位數(shù)7212個(gè)，核減經(jīng)費(fèi)預(yù)算2992萬元。

（二）關(guān)于南水北調(diào)辦、海關(guān)總署等33個(gè)部門擠占挪用財(cái)政資金和其他專項(xiàng)資金等8.59億元的問題。已采取調(diào)整賬目、歸還原渠道、補(bǔ)辦申請手續(xù)等方式整改的問題金額為7.79億元，占90.7%。對其他問題，有關(guān)部門正在整改中。

（三）關(guān)于供銷總社、新聞出版總署等15個(gè)部門截留、少報(bào)和轉(zhuǎn)移資金等3.94億元的問題。已采取將資金上繳中央財(cái)政、調(diào)整賬目、納入部門財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理等方式糾正的問題金額為2.62億元，占66.5%。尚未整改到位的主要是供銷總社應(yīng)在華棉儲備管理中心清算后上繳中央財(cái)政以前年度財(cái)政性資金1.31億元的問題，供銷總社正在商有關(guān)部門妥善解決。

（四）關(guān)于衛(wèi)生部、國家信息中心等12個(gè)部門和單位違規(guī)收費(fèi)或未嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入管理規(guī)定的問題。已采取向財(cái)政部申請開設(shè)財(cái)政專戶、補(bǔ)辦審批手續(xù)等方式糾正的問題金額為1.37億元，占74.1%。對其他問題，有關(guān)部門正在抓緊整改中。

（五）關(guān)于煙草局、教育部等19個(gè)部門預(yù)算不細(xì)化、不完整和批復(fù)不及時(shí)等問題。這類問題將結(jié)合財(cái)政改革逐步解決。有關(guān)部門表示將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)肅預(yù)算執(zhí)行紀(jì)律，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，完善預(yù)算程序，提高財(cái)政資金使用效益。

同時(shí)，審計(jì)查出中央部門所屬單位存在的問題金額120.27億元中，已糾正和落實(shí)整改措施的有108.02億元，占89.8%。主要是：

（一）關(guān)于鐵道部、廣電總局等6個(gè)部門所屬的9個(gè)單位套取財(cái)政資金1404.54萬元的問題。已采取上繳財(cái)政等方式糾正的問題金額為1211.74萬元，占86.3%。對其他問題，有關(guān)部門正在采取建立重大項(xiàng)目支出績效評估機(jī)制等措施認(rèn)真整改。

（二）關(guān)于發(fā)展改革委、文化部等25個(gè)部門所屬的92個(gè)單位挪用財(cái)政資金和其他專項(xiàng)資金等27.54億元的問題。已采取歸還原渠道、調(diào)整賬目、清理資金等方式糾正的問題金額25.94億元，占94.2%。其余問題金額1.6億元，涉及的發(fā)展改革委、文化部等部門正在采取措施予以糾正。

（三）關(guān)于電監(jiān)會、勞動保障部等23個(gè)部門所屬的33個(gè)單位轉(zhuǎn)移資金5.91億元的問題。已采取納入法定賬冊等方式糾正的問題金額為5.78億元，占97.8%。對尚未糾正的問題，有關(guān)部門正在查處。電監(jiān)會所屬中國電力企業(yè)聯(lián)合會資產(chǎn)管理中心管理的對外投資和事業(yè)基金1.75億元，已按要求納入統(tǒng)一核算；該電力企業(yè)聯(lián)合會已撤銷了用已作廢的財(cái)務(wù)印鑒開設(shè)的銀行賬戶，通過這些賬戶截留的收入及其支出已納入2006年決算。

（四）關(guān)于中科院、水利部等13個(gè)部門所屬的50個(gè)單位對外投資管理不嚴(yán)、轉(zhuǎn)制不規(guī)范、少計(jì)國有資產(chǎn)和權(quán)益等問題。已采取補(bǔ)記股權(quán)、完善規(guī)章制度等措施糾正的問題金額為20.78億元，占91%。其余問題正在認(rèn)真整改。

（五）關(guān)于農(nóng)業(yè)部、國資委等11個(gè)部門所屬的16個(gè)單位違規(guī)收費(fèi)或未嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入管理規(guī)定的問題。已采取補(bǔ)辦審批手續(xù)、納入“收支兩條線”管理等方式糾正的問題金額為2.39億元，占96%。其余問題正在糾正之中。

（六）關(guān)于民航總局、信息產(chǎn)業(yè)部等4個(gè)部門所屬的5個(gè)單位未經(jīng)批準(zhǔn)和超標(biāo)準(zhǔn)、超概算建設(shè)辦公樓、培訓(xùn)中心的問題。已采取重新設(shè)計(jì)、超標(biāo)準(zhǔn)部分商業(yè)化、實(shí)施市場化運(yùn)作等措施糾正16.25億元，占93.4%。對其他問題，有關(guān)主管部門已責(zé)成所屬單位認(rèn)真整改。

這次中央部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)發(fā)現(xiàn)的17起涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索移送有關(guān)部門查處后，已有16人受到黨紀(jì)政紀(jì)處分和刑事處理。

在這次中央部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)之前，審計(jì)署還對中央部門25個(gè)項(xiàng)目效益情況進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查。各部門對審計(jì)調(diào)查反映的問題和提出的建議非常重視，認(rèn)真采取措施改進(jìn)項(xiàng)目管理，研究提出具體的解決方案。各部門在整改具體問題的同時(shí)，還加強(qiáng)了內(nèi)部管理和制度建設(shè)，效益意識進(jìn)一步增強(qiáng)。

此外，審計(jì)25個(gè)中央部門2006年度決算（草案）查出的各類問題金額22.67億元中，已通過調(diào)整賬目或決算報(bào)表等方式糾正的問題金額為17.21億元，占75.9%。

五、中央部門所屬單位審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

審計(jì)調(diào)查中央部門所屬單位的設(shè)立、運(yùn)轉(zhuǎn)和管理情況發(fā)現(xiàn)的問題，牽涉面廣，原因復(fù)雜，需要結(jié)合深化行政管理體制改革和財(cái)政體制改革逐步解決。審計(jì)調(diào)查報(bào)告上報(bào)后，國務(wù)院已責(zé)成有關(guān)部門研究。

六、財(cái)政專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

（一）社會保險(xiǎn)基金審計(jì)查出問題的糾正情況。

對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金和失業(yè)保險(xiǎn)基金審計(jì)查出的問題，有關(guān)地方政府高度重視，采取措施認(rèn)真整改。北京、天津、河北等22個(gè)?。▍^(qū)、市）已按照審計(jì)決定要求全部整改到位，其余12個(gè)省（區(qū)、市）已糾正部分違規(guī)問題。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在審計(jì)決定要求糾正和處理的違規(guī)問題金額87.94億元中，已糾正和落實(shí)整改措施的金額為86.66億元，占98.5%。其中已收回被擠占挪用的基金或調(diào)整賬目的金額為79.18億元，已做出承諾分期落實(shí)審計(jì)決定的金額為7.48億元。

（二）天然林資源保護(hù)工程資金審計(jì)查出問題的糾正情況。

國家林業(yè)局和8?。▍^(qū)）政府對天然林資源保護(hù)工程資金審計(jì)查出的問題十分重視。國家林業(yè)局提出進(jìn)一步完善規(guī)章制度、加大對各地整改工作的督辦力度等措施。各地已糾正虛報(bào)冒領(lǐng)、挪用滯留等違法違規(guī)問題金額1.21億元，占審計(jì)查出全部問題金額的93.1%，其中滯留、超標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和虛列支出問題已全部糾正。其余問題正在糾正中。

（三）三峽水利樞紐工程和三峽庫區(qū)移民資金審計(jì)查出問題的糾正情況。

三峽總公司高度重視三峽水利樞紐工程審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，積極采取措施認(rèn)真整改。針對一些中小合同項(xiàng)目沒有嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制度的問題，采取了三項(xiàng)措施：一是加大公開招標(biāo)執(zhí)行力度，取消業(yè)主指令性分包，并加強(qiáng)了標(biāo)前規(guī)劃工作，優(yōu)化標(biāo)段劃分，避免招標(biāo)決標(biāo)時(shí)切標(biāo)、分標(biāo)，公開招標(biāo)的比例達(dá)到93%；二是加強(qiáng)勞務(wù)分包管理，在新項(xiàng)目招標(biāo)文件合同條款中，細(xì)化了工程分包條款，規(guī)定了分包隊(duì)伍自治，并加強(qiáng)了對施工單位履行合同情況的監(jiān)督檢查，嚴(yán)格禁止違規(guī)轉(zhuǎn)分包；三是規(guī)范下屬公司和職能部門招標(biāo)行為，制定管理辦法，嚴(yán)格招標(biāo)項(xiàng)目的范圍。針對部分單項(xiàng)工程監(jiān)理工作比較薄弱的問題，一是清退了不合格監(jiān)理人員，督促監(jiān)理單位按合同補(bǔ)充高素質(zhì)監(jiān)理人員，提高監(jiān)理人員持證上崗率和監(jiān)理隊(duì)伍整體素質(zhì)；二是加強(qiáng)了對監(jiān)理單位履行職責(zé)情況的監(jiān)督與考核，強(qiáng)化了計(jì)量簽證、質(zhì)量監(jiān)督、造價(jià)審核等專業(yè)監(jiān)理工程師的履職能力，提高了監(jiān)理水平。針對未嚴(yán)格落實(shí)工程質(zhì)量事故責(zé)任追究制度的問題，明確了質(zhì)量管理工作程序和職責(zé)，修訂了《三峽工程質(zhì)量管理辦法》和《三峽工程施工質(zhì)量等級評定與經(jīng)濟(jì)責(zé)任的有關(guān)規(guī)定》，強(qiáng)化對質(zhì)量問題產(chǎn)生原因的分析和責(zé)任界定，嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度和報(bào)告制度。此外，對結(jié)算管理和合同管理不夠嚴(yán)格而增加建設(shè)成本4.88億元的問題，三峽總公司已通過從施工單位收回多結(jié)算的資金、停止在合同內(nèi)約定獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額等方式予以糾正。

湖北省、重慶市及其所屬10個(gè)區(qū)（縣）認(rèn)真整改三峽庫區(qū)移民資金審計(jì)查出的問題。針對一些部門單位違規(guī)使用、虛報(bào)多得移民補(bǔ)償和政策性補(bǔ)助資金2.89億元的問題，已采取收回資金、調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃和賬目等方式糾正的問題金額為2.59億元，占89.6%，尚未糾正的問題，有關(guān)地方政府也已制定具體的整改措施。對移民培訓(xùn)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)不合理、部分移民后期扶持項(xiàng)目實(shí)施緩慢的問題，重慶市已采取措施嚴(yán)格控制培訓(xùn)費(fèi)中的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和固定資產(chǎn)支出，積極協(xié)調(diào)和督促三峽庫區(qū)各級政府及移民機(jī)構(gòu)，加快移民后期扶持項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。這次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的5起涉嫌違法犯罪案件線索移送有關(guān)部門查處后，已有4人受到黨紀(jì)政紀(jì)處分。

（四）收費(fèi)公路審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。

交通部和18?。ㄊ校┱捌浣煌ú块T對審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問題高度重視，認(rèn)真督促整改，多數(shù)違法違規(guī)問題已糾正。交通部多次召開專題會議研究整改工作，出臺了進(jìn)一步規(guī)范收費(fèi)公路管理方面的3項(xiàng)制度，近期還將出臺《收費(fèi)公路權(quán)益轉(zhuǎn)讓辦法》等8項(xiàng)規(guī)章制度，明確要求各地堅(jiān)持“非收費(fèi)公路為主、適當(dāng)發(fā)展收費(fèi)公路”的原則，從嚴(yán)控制收費(fèi)公路數(shù)量，加強(qiáng)收費(fèi)公路用地管理和債務(wù)監(jiān)測。各有關(guān)省（市）政府采取以下措施予以整改：

一是控制收費(fèi)公路數(shù)量，加大政府對公路建設(shè)的投入。多數(shù)地方正在研究改革收費(fèi)公路建設(shè)運(yùn)營管理體制，加大公路等基礎(chǔ)設(shè)施的財(cái)政投入力度，提高還貸能力，降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。北京、浙江、江蘇等11個(gè)?。ㄊ校┱谧ゾo補(bǔ)辦公路項(xiàng)目土地征用手續(xù)，已有30多萬畝補(bǔ)辦完畢。

二是積極整改違規(guī)設(shè)立收費(fèi)站等問題。江蘇、山西等省廢止了《通行費(fèi)超收分成管理辦法》，以及“通行費(fèi)收入用于公路新建項(xiàng)目資本金”等規(guī)定；重慶、浙江等?。ㄊ校┓e極研究收費(fèi)站點(diǎn)撤并方案，已停止和即將停止收費(fèi)的站點(diǎn)有100多個(gè)；河北、陜西等?。ㄊ校┱诜e極追回被截留挪用的車輛通行費(fèi)；河南、云南等省將重新研究核定收費(fèi)公路收費(fèi)期限；安徽等省已停止提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)征收農(nóng)村公路建設(shè)資金的做法。

三是完善相關(guān)制度，規(guī)范收費(fèi)公路經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓。安徽、浙江出臺文件，規(guī)范公路經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓審批行為，健全經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓管理機(jī)制。黑龍江、四川等省正在將違規(guī)轉(zhuǎn)為經(jīng)營性公路的政府還貸公路進(jìn)行屬性復(fù)位，將違規(guī)轉(zhuǎn)讓的收費(fèi)公路收回，恢復(fù)由政府經(jīng)營管理。北京市今后將嚴(yán)格控制經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓，不再批準(zhǔn)收費(fèi)公路資產(chǎn)上市。對安徽省違規(guī)壓低評估價(jià)格轉(zhuǎn)讓合肥—巢湖—蕪湖高速公路經(jīng)營權(quán)，之后又高價(jià)回購造成12.4億元損失的問題，中央紀(jì)委等部門正在調(diào)查處理。這次收費(fèi)公路審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的13起涉嫌違法犯罪案件線索移送有關(guān)部門查處后，已有34人被追究刑事責(zé)任，5人受到黨紀(jì)政紀(jì)處分。

七、其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的糾正情況

（一）3家股份制銀行資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)查出問題的糾正情況。

中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司和招商銀行股份有限公司對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真整改，在深入核查、分清責(zé)任的基礎(chǔ)上，對163名責(zé)任人進(jìn)行了行政處理，并加強(qiáng)了業(yè)務(wù)管理，糾正違法違規(guī)行為。

1．關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)存在的違法違規(guī)問題。中國銀行和交通銀行已停止違規(guī)向不符合貸款條件的房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)放貸款的做法，并清收違規(guī)貸款6.15億元。3家銀行已按規(guī)定嚴(yán)格土地儲備貸款準(zhǔn)入要求，交通銀行加強(qiáng)了對土地儲備貸款項(xiàng)目的合規(guī)性審查，中國銀行和招商銀行對不提供抵押等不符合土地儲備貸款條件的項(xiàng)目進(jìn)行了清收，已收回11.22億元貸款。中國銀行和交通銀行已從制度安排、貸款“三查”（貸前調(diào)查、貸時(shí)審查、貸后檢查）和檢查督導(dǎo)三個(gè)層面加強(qiáng)了按揭貸款管理，防范虛假按揭的產(chǎn)生，并正在采取法律手段積極清收已發(fā)放的虛假按揭貸款。交通銀行、招商銀行針對信貸資金或其他不能用于借貸的資金違規(guī)投入房地產(chǎn)市場的問題，完善了相關(guān)制度，對分行辦理的大額委托貸款實(shí)行總行備案制，清理了委托人主體資格、貸款資金性質(zhì)界定不夠清晰的委托貸款，全額收回了審計(jì)查出的2.5億元違規(guī)委托貸款。對上海市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司將從招商銀行上海靜安寺支行取得的年利率為5.022%的流動資金貸款2.9億元，以委托貸款的方式按8%的年利率轉(zhuǎn)貸給房地產(chǎn)公司的問題，招商銀行已將上述貸款全部收回。

2．關(guān)于結(jié)算業(yè)務(wù)存在的違規(guī)問題。3家銀行開展了法規(guī)教育和培訓(xùn)，要求各分支機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照《人民幣結(jié)算賬戶管理辦法》和反洗錢法等法律法規(guī)，加強(qiáng)對賬戶資金流動的監(jiān)控，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識。交通銀行進(jìn)一步優(yōu)化開戶流程，規(guī)定基層營業(yè)機(jī)構(gòu)只負(fù)責(zé)開戶受理、登記信息，開戶資料由分行會計(jì)結(jié)算部門復(fù)審，嚴(yán)格把好開戶關(guān)。招商銀行開展為期半年的“合規(guī)守法”教育活動，對結(jié)算業(yè)務(wù)中的違規(guī)問題進(jìn)行了調(diào)查，處理了相關(guān)責(zé)任人。中國銀行進(jìn)一步強(qiáng)化了對結(jié)算業(yè)務(wù)的監(jiān)管。

3．關(guān)于金融領(lǐng)域的違法犯罪問題。這次銀行資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)發(fā)現(xiàn)的37起涉嫌違法犯罪案件線索移送有關(guān)部門查處后，已依法批捕和起訴23人，依黨紀(jì)“雙規(guī)”1人。

此外，對會計(jì)核算不實(shí)9億元的問題，3家銀行均已調(diào)整賬目；對私設(shè)“小金庫”3.29億元的問題，有關(guān)銀行已納入法定賬冊核算。

（二）8戶中央企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)查出問題的糾正情況。

1．關(guān)于損益不實(shí)的問題。除對1戶企業(yè)因有關(guān)事項(xiàng)調(diào)查延期尚未下達(dá)審計(jì)決定外，其余7戶企業(yè)已按審計(jì)決定調(diào)增利潤25.15億元，調(diào)減利潤40.52億元。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的18個(gè)賬外賬戶已納入賬內(nèi)核算。

2．關(guān)于決策失誤、管理不善的問題。7戶企業(yè)積極采取措施清理各項(xiàng)投資和對外借款，已挽回和盤活資產(chǎn)近10億元，修訂完善對外投資、借款、擔(dān)保、物資采購等管理制度145項(xiàng)，防止發(fā)生新的損失和國有資產(chǎn)流失。

這次中央企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)查出的22起涉嫌違法犯罪案件線索移送有關(guān)部門查處后，已批捕、起訴和判刑14人，受黨紀(jì)政紀(jì)處理24人。

另外，5戶中央企業(yè)針對效益審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問題，采取了節(jié)能環(huán)保措施，加大了治污投入和設(shè)備更新改造的力度，修訂了各項(xiàng)管理制度42項(xiàng)，財(cái)務(wù)管理得到進(jìn)一步規(guī)范。這次效益審計(jì)調(diào)查移送的9起涉嫌違法犯罪案件線索已進(jìn)入調(diào)查和處理階段，已批捕、起訴和判刑4人，給予黨紀(jì)政紀(jì)處分45人。

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