（2019年11月29日公告）
2018年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和全省其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改情況，省政府已于2019年11月27日向省十三屆人大常委會(huì)第十五次會(huì)議報(bào)告?，F(xiàn)將整改情況公告如下：
省政府高度重視省十三屆人大常委會(huì)第三十五次主任會(huì)議對(duì)《2018年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和全省其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》的審議意見，省政府主要領(lǐng)導(dǎo)多次就審計(jì)整改工作作出批示和指示，強(qiáng)調(diào)做好審計(jì)整改“后半篇文章”，既要通過具體問題的整改促進(jìn)標(biāo)本兼治，又要放大審計(jì)成果的效應(yīng)，舉一反三。2019年9月，省政府召開全省審計(jì)工作報(bào)告反映問題整改工作電視電話會(huì)議，部署審計(jì)整改任務(wù)，并將審計(jì)事項(xiàng)落實(shí)情況納入省政府部門年度績(jī)效考評(píng)范圍，逐項(xiàng)逐條督促整改落實(shí)到位。
一、審計(jì)整改落實(shí)總體情況
《2018年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和全省其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》主要反映了五方面122類問題，涉及879個(gè)具體事項(xiàng)，其中：應(yīng)整改事項(xiàng)717個(gè)，需今后規(guī)范事項(xiàng)115個(gè)，爭(zhēng)取條件整改事項(xiàng)47個(gè)。截至2019年9月底，應(yīng)整改事項(xiàng)中已整改到位626個(gè)，未完全整改到位91個(gè)（其中承諾2019年底前整改到位22個(gè)）；應(yīng)整改問題金額403.43億元，已整改金額395.53億元，問題金額整改率98.04%。通過整改，各地、各單位制定出臺(tái)完善制度、辦法306項(xiàng)，處理處分相關(guān)責(zé)任人104人。
二、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政管理監(jiān)督
（一）關(guān)于預(yù)算管理方面涉及預(yù)算編制審核、執(zhí)行管控、績(jī)效管理方面存在的問題，應(yīng)整改金額92.66億元。主要采取撤并結(jié)算分戶、加強(qiáng)核算、上繳國(guó)庫(kù)以及強(qiáng)化績(jī)效預(yù)算管理等方式進(jìn)行整改，相關(guān)問題已全部整改到位。如針對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目報(bào)備監(jiān)管不到位問題（涉及金額69.64億元），省財(cái)政廳已督促補(bǔ)報(bào)，截至2019年8月底，項(xiàng)目報(bào)備率達(dá)100%；針對(duì)省級(jí)非稅收入管理不規(guī)范問題，省財(cái)政廳已于2019年1月全部上繳2018年結(jié)余資金10.26億元。
（二）關(guān)于部門預(yù)算執(zhí)行方面涉及三公經(jīng)費(fèi)支出、收支核算、資金資產(chǎn)管理等問題，應(yīng)整改金額4.12億元。主要采取清退違規(guī)列支、調(diào)整賬務(wù)、上繳國(guó)庫(kù)、撥付落實(shí)資金等方式落實(shí)整改金額3.82億元。如違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼92萬元問題，省廣電局等3個(gè)部門已全額清退；針對(duì)部門收入未及時(shí)入賬問題，應(yīng)整改金額2.41億元，相關(guān)部門已通過上繳財(cái)政、調(diào)賬及追回資金等方式落實(shí)整改金額2.25億元。
（三）關(guān)于市縣財(cái)政方面涉及轉(zhuǎn)移支付、公款存放、資金出借等問題，應(yīng)整改金額82.1億元。主要采取完善制度、調(diào)整賬務(wù)、積極清欠等措施落實(shí)整改金額77.31億元。如涉及8個(gè)市縣7.21億元轉(zhuǎn)移支付資金未能及時(shí)安排使用問題，通過督促加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、提高轉(zhuǎn)移支付資金使用率等措施，已整改金額6.11億元；針對(duì)財(cái)政資金未按政策規(guī)定實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)性存放問題，6個(gè)市縣已采取公開招標(biāo)、修訂相關(guān)管理辦法等措施，整改金額46.7億元。
三、打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)
（一）關(guān)于打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)方面存在的問題。加大金融風(fēng)險(xiǎn)防控力度，加快處置“兩鏈”風(fēng)險(xiǎn)和銀行不良貸款，妥善處置非法網(wǎng)絡(luò)借貸，努力化解上市公司股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)，開展第二次地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解專項(xiàng)督導(dǎo)，精準(zhǔn)防范化解各類風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)整改金額39.2億元，已全部整改到位；應(yīng)整改事項(xiàng)18個(gè)，已整改15個(gè)。如舟山、湖州等地通過撤回協(xié)議、轉(zhuǎn)移或變更回購(gòu)主體、償還借款、納入政府隱性債務(wù)化解計(jì)劃等方式，有序推進(jìn)債務(wù)化解工作，已整改化解39.2億元。
（二）關(guān)于打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)方面存在的問題。按照黨中央“堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)”和省委“打好低收入百姓增收攻堅(jiān)戰(zhàn)”的要求，突出源頭治理、精準(zhǔn)施策，實(shí)施低收入農(nóng)戶高水平小康計(jì)劃，著力打造山海協(xié)作工程升級(jí)版，高標(biāo)準(zhǔn)做好東西部協(xié)作和對(duì)口支援。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)整改金額1.27億元，已整改金額7986萬元；應(yīng)整改事項(xiàng)177個(gè)，已整改148個(gè)。如針對(duì)救助補(bǔ)助資金審核不嚴(yán)、向不符合條件對(duì)象發(fā)放救助資金問題，20個(gè)縣采取措施，已整改金額453萬元，追責(zé)問責(zé)7人，同時(shí)修改和出臺(tái)相關(guān)制度規(guī)定、完善審核流程，防止截留、擠占和挪用現(xiàn)象再次發(fā)生。
（三）關(guān)于打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)方面存在的問題。積極踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，大力實(shí)施藍(lán)天、碧水、凈土、清廢四大行動(dòng)，深化美麗浙江建設(shè)，全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)。省生態(tài)環(huán)境廳會(huì)同省經(jīng)信廳制定實(shí)施工業(yè)固體廢物專項(xiàng)整治行動(dòng)方案，通過“摸清底數(shù)、暢通出路、強(qiáng)化監(jiān)管”等措施加強(qiáng)管理，在全國(guó)率先開展全域“無廢城市”建設(shè)。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)整改事項(xiàng)53個(gè)，已整改40個(gè)。如針對(duì)工業(yè)“兩廢”源頭管控不嚴(yán)問題，省生態(tài)環(huán)境廳全面推廣浙江省固體廢物監(jiān)管信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)固體廢物全面及時(shí)申報(bào)登記，推進(jìn)強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核。
四、助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
（一）關(guān)于深化“最多跑一次”改革中存在的問題?？v深推進(jìn)“最多跑一次”改革，建設(shè)政府公共數(shù)據(jù)平臺(tái)，加快政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型，政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)“掌上辦公”、民生事項(xiàng)“一證通辦”、企業(yè)投資項(xiàng)目審批“最多90天”等各項(xiàng)改革措施持續(xù)落地見效。省政府全面施行《浙江省保障“最多跑一次”改革規(guī)定》，從地方立法層面率先破除妨礙改革推進(jìn)的體制機(jī)制性障礙，打造穩(wěn)定、可預(yù)期、法治化的最佳營(yíng)商環(huán)境。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)整改事項(xiàng)4個(gè)，已全部整改。如針對(duì)投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)2.0版功能不夠豐富問題，省發(fā)展改革委加快迭代建設(shè)投資在線平臺(tái)3.0版，整合全省123個(gè)對(duì)接系統(tǒng)功能，實(shí)現(xiàn)全省投資項(xiàng)目“統(tǒng)一收件、統(tǒng)一審批、統(tǒng)一出件”。
（二）關(guān)于減稅降費(fèi)政策執(zhí)行中存在的問題。省政府實(shí)施減稅降費(fèi)系列舉措，按照頂格優(yōu)惠、疊加享受的原則，用足用好政策，全面落實(shí)增值稅下調(diào)、小微企業(yè)和科技型初創(chuàng)企業(yè)普惠性稅收減免、困難企業(yè)社保費(fèi)返還、電價(jià)氣價(jià)下調(diào)等政策。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)整改金額7.62億元，已整改金額5.67億元；應(yīng)整改事項(xiàng)55個(gè)，已整改44個(gè)。如針對(duì)部分稅費(fèi)減免政策執(zhí)行不嚴(yán)格問題，岱山等4個(gè)縣已重新審核收費(fèi)事項(xiàng)，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)6686萬元已全部清退。
（三）關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展中存在的問題。推進(jìn)10方面31項(xiàng)支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大政策措施落地，實(shí)施“一企一策”幫扶計(jì)劃，財(cái)政政策充分發(fā)力、精準(zhǔn)滴灌，為民營(yíng)經(jīng)濟(jì)增氧、造血、強(qiáng)體。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)整改金額1386萬元，已整改金額893萬元；應(yīng)整改事項(xiàng)16個(gè)，已整改15個(gè)。如針對(duì)企業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制不完善問題，6個(gè)市縣均已取消違反公平競(jìng)爭(zhēng)政策條款，4個(gè)市縣取消政府采購(gòu)、工程項(xiàng)目設(shè)置限制條件。
（四）關(guān)于政府部門、大型國(guó)有企業(yè)清理拖欠民營(yíng)企業(yè)和中小企業(yè)賬款等方面存在的問題。省委、省政府主要領(lǐng)導(dǎo)多次批示，省政府多次召開會(huì)議專題研究清欠工作。省經(jīng)信廳、省國(guó)資委、省財(cái)政廳等部門在全面排摸基礎(chǔ)上，制定清償計(jì)劃，定期通報(bào)進(jìn)展情況，督促各地完成清欠任務(wù)。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)整改金額1.79億元，應(yīng)整改事項(xiàng)2個(gè)，均已全部整改到位。如針對(duì)審計(jì)查出的清欠工作臺(tái)賬建立進(jìn)展緩慢問題，省經(jīng)信廳建立統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制、監(jiān)督考核機(jī)制，督促各地及時(shí)建立臺(tái)賬。
（五）關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)財(cái)政扶持政策落實(shí)中存在的問題。加快推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)“一號(hào)工程”，全面實(shí)施數(shù)字經(jīng)濟(jì)五年倍增計(jì)劃，推進(jìn)數(shù)字大灣區(qū)、移動(dòng)支付之省等十大標(biāo)志性引領(lǐng)項(xiàng)目建設(shè)。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)整改金額439萬元，已全部整改到位；應(yīng)整改事項(xiàng)17個(gè)，已整改16個(gè)。如針對(duì)部分任務(wù)落實(shí)及組織實(shí)施不到位問題，省經(jīng)信廳根據(jù)《浙江省數(shù)字經(jīng)濟(jì)五年倍增計(jì)劃》等文件精神，明確了數(shù)字經(jīng)濟(jì)“一號(hào)工程”10項(xiàng)具體任務(wù)和責(zé)任主體，并制定具體措施積極推進(jìn)。
（六）關(guān)于人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理中存在的問題。全面落實(shí)人才強(qiáng)省工作導(dǎo)向，集聚“第一資源”，實(shí)施重大人才工程，提升人才發(fā)展平臺(tái)，全力打造人才生態(tài)最優(yōu)省份。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)整改金額1.35億元，應(yīng)整改事項(xiàng)12個(gè)，均已全部整改到位。如針對(duì)人才政策不夠完善、項(xiàng)目評(píng)審不嚴(yán)、重復(fù)享受補(bǔ)助等問題，省委組織部按照“注重用戶體驗(yàn)、提升數(shù)據(jù)質(zhì)量、用好數(shù)據(jù)資源、做好平臺(tái)整合、確保信息安全、撬動(dòng)全面改革”等要求，謀劃建設(shè)“浙江省人才服務(wù)平臺(tái)”，并會(huì)同省人力社保廳扎實(shí)推進(jìn)平臺(tái)建設(shè)工作。
五、推動(dòng)富民惠民安民政策落地
（一）關(guān)于落實(shí)社會(huì)救助政策方面存在的問題。按照“兜底線、織密網(wǎng)、建機(jī)制”的要求，出臺(tái)支出型貧困家庭救助辦法，政策法規(guī)不斷健全、工作舉措不斷強(qiáng)化、救助水平不斷提升，社會(huì)救助整體水平走在全國(guó)前列。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)整改金額640萬元，已全部整改到位；應(yīng)整改事項(xiàng)109個(gè)，已整改108個(gè)。如針對(duì)救助政策不完善問題，省醫(yī)保局、省民政廳、省財(cái)政廳于2019年7月制定出臺(tái)指導(dǎo)意見，明確核查與認(rèn)定條件，規(guī)范申請(qǐng)對(duì)象及法定供養(yǎng)義務(wù)人條件設(shè)定，確保精準(zhǔn)救助。
（二）關(guān)于保障性安居工程方面存在的問題。強(qiáng)化政府主體責(zé)任，加快公租房和棚戶區(qū)改造安置住房建設(shè)和分配，完善棚戶區(qū)改造貨幣化安置政策，健全租購(gòu)并舉的住房制度，加強(qiáng)公租房運(yùn)營(yíng)管理，進(jìn)一步改善住房困難群眾居住條件。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)整改金額3.81億元，已整改金額3.58億元；應(yīng)整改事項(xiàng)74個(gè)，已整改72個(gè)。如針對(duì)8個(gè)市縣保障性安居工程資金閑置3.11億元問題，已采取收回項(xiàng)目結(jié)余資金、加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度等措施，整改金額2.88億元。
（三）關(guān)于民辦教育發(fā)展管理方面存在的問題。穩(wěn)步推進(jìn)民辦教育綜合改革，推動(dòng)民辦教育成為全省教育事業(yè)的重要組成部分，為滿足人民群眾多層次、多樣化教育需求作出貢獻(xiàn)。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)整改事項(xiàng)5個(gè)，已整改4個(gè)。如針對(duì)普惠性民辦幼兒園與公辦幼兒園財(cái)政扶持力度不平衡問題，省教育廳會(huì)同相關(guān)部門逐步建立合理的成本分擔(dān)機(jī)制，完善配套政策體系。
六、進(jìn)一步規(guī)范權(quán)力運(yùn)行
2018年省本級(jí)共對(duì)40名黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和4家省屬企業(yè)的7名領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)整改金額169.25億元，已整改金額169.15億元；應(yīng)整改事項(xiàng)39個(gè)，已整改31個(gè)。如針對(duì)生態(tài)文明建設(shè)重點(diǎn)工作推進(jìn)緩慢、污染防治工作不到位、基本農(nóng)田和糧食功能區(qū)長(zhǎng)期拋荒、廢棄礦山生態(tài)修復(fù)滯后等不作為、慢作為問題，各地在整改過程中注重查漏補(bǔ)缺、補(bǔ)齊短板、精準(zhǔn)發(fā)力；針對(duì)土地管理、規(guī)劃管理、政府負(fù)債、企業(yè)股權(quán)交易中的問題，有關(guān)單位運(yùn)用法治思維和法治方式，進(jìn)一步理順政府與市場(chǎng)的關(guān)系，為市場(chǎng)主體松綁減負(fù)，并采取有力措施應(yīng)改盡改。
七、持續(xù)加強(qiáng)審計(jì)整改工作
（一）持續(xù)加強(qiáng)跟蹤督促。對(duì)尚未整改到位事項(xiàng)，實(shí)行清單制、銷號(hào)制管理，持續(xù)跟蹤督促。對(duì)整改進(jìn)度、整改質(zhì)量不符合要求的重點(diǎn)問題，納入政府督辦范圍，加大督查力度。嚴(yán)把整改質(zhì)量關(guān)，對(duì)虛假整改、拒絕或拖延整改、整改不到位的，相關(guān)責(zé)任人移交有關(guān)機(jī)關(guān)（部門）嚴(yán)肅追責(zé)，確保未整改到位事項(xiàng)落實(shí)。
（二）健全審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制。按照《浙江省政府部門績(jī)效考核評(píng)價(jià)辦法》，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)事項(xiàng)整改落實(shí)情況的考核評(píng)價(jià)，發(fā)揮正向激勵(lì)和反向督促作用。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真吸取教訓(xùn)，舉一反三，對(duì)同類及相似問題進(jìn)行自查自糾，做到“審計(jì)一點(diǎn)、規(guī)范一片”。加強(qiáng)對(duì)屢審屢犯問題原因的分析，深入查找管理漏洞，對(duì)癥下藥、建章立制，有效防范同類問題再次發(fā)生。對(duì)體制機(jī)制性障礙引起的、一時(shí)難以整改到位的問題，通過政策法規(guī)的“廢改立”，進(jìn)一步改進(jìn)管理、強(qiáng)化監(jiān)督、關(guān)口前移，有效提升審計(jì)整改成效。
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