——2017年11月21日在上海市第十四屆人民代表大會(huì)
常務(wù)委員會(huì)第四十一次會(huì)議上
上海市審計(jì)局局長(zhǎng) 王建平
主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：
我受市政府委托，向市人大常委會(huì)報(bào)告2016年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。
2017年7月26日，市十四屆人大常委會(huì)第三十九次會(huì)議聽(tīng)取和審議了市政府《關(guān)于2016年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，并就進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督和做好整改工作提出了審議意見(jiàn)。市政府對(duì)此高度重視，應(yīng)勇市長(zhǎng)于9月18日主持召開(kāi)了市政府常務(wù)會(huì)議，專(zhuān)門(mén)聽(tīng)取關(guān)于2016年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)情況的匯報(bào)，研究部署審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改工作。
市政府要求相關(guān)部門(mén)和單位高度重視審計(jì)整改工作，按照《上海市預(yù)算審查監(jiān)督條例》和市政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改工作的意見(jiàn)》的相關(guān)要求，完善工作機(jī)制，切實(shí)落實(shí)整改責(zé)任，確保審計(jì)整改到位。要求被審計(jì)單位承擔(dān)主體責(zé)任，及時(shí)糾正違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題，主管部門(mén)承擔(dān)督促整改的責(zé)任，促進(jìn)舉一反三，建立整改工作長(zhǎng)效機(jī)制。要求審計(jì)機(jī)關(guān)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)整改結(jié)果的跟蹤檢查，發(fā)揮好審計(jì)監(jiān)督的制約作用。
市審計(jì)局按照市人大常委會(huì)審議意見(jiàn)和市政府有關(guān)要求，積極督促相關(guān)單位認(rèn)真整改審計(jì)查出的問(wèn)題。加強(qiáng)與主管部門(mén)的工作聯(lián)動(dòng)，形成合力，推動(dòng)完善相關(guān)制度。開(kāi)展審計(jì)整改跟蹤檢查，逐一核實(shí)整改材料，對(duì)于正在整改的事項(xiàng)，要求被審計(jì)單位列出時(shí)間表，并持續(xù)進(jìn)行跟蹤。
各部門(mén)及單位積極采納審計(jì)意見(jiàn)和建議，及時(shí)采取有效措施落實(shí)審計(jì)整改。截至2017年10月底，相關(guān)單位通過(guò)收繳資金、調(diào)整賬務(wù)等方式進(jìn)行整改，涉及金額共計(jì)38億元。同時(shí)，完善相關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制和管理，避免同類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生，已有10家部門(mén)及單位制定或修訂規(guī)章制度26項(xiàng)。對(duì)涉及跨部門(mén)、跨區(qū)域的問(wèn)題事項(xiàng)，相關(guān)部門(mén)積極溝通協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)審計(jì)整改，提升整改實(shí)效。
一、財(cái)政管理審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
（一）預(yù)算收入審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
1.對(duì)部分企業(yè)未及時(shí)繳納房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅和印花稅的問(wèn)題，市地稅局已要求各稅務(wù)分局進(jìn)一步梳理核實(shí)，確認(rèn)后進(jìn)行追繳。目前，242戶(hù)企業(yè)補(bǔ)繳入庫(kù)稅款共計(jì)4307.59萬(wàn)元。
2.對(duì)部分劃撥土地補(bǔ)償款、土地出租收入未及時(shí)上繳市級(jí)國(guó)庫(kù)的問(wèn)題，市土地儲(chǔ)備中心等單位已將8.17億元應(yīng)繳款全額上繳國(guó)庫(kù)。
3.對(duì)部分殘疾人就業(yè)保障金未及時(shí)上繳的問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)正在按照規(guī)定程序進(jìn)行催繳，市財(cái)政局、市人力資源社會(huì)保障局和市殘聯(lián)聯(lián)合制定了《上海市殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理實(shí)施辦法》，進(jìn)一步明確了用人單位未按規(guī)定繳納殘疾人就業(yè)保障金的處理辦法。
4.對(duì)未按規(guī)定繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)的問(wèn)題，市人力資源社會(huì)保障局會(huì)同市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理委、市安全監(jiān)管局等部門(mén)開(kāi)展全市核查和專(zhuān)項(xiàng)檢查。目前，91個(gè)建設(shè)項(xiàng)目的施工總承包企業(yè)補(bǔ)繳工傷保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)424.76萬(wàn)元。對(duì)經(jīng)告知和檢查后仍拒不按規(guī)定參保繳費(fèi)的施工總承包企業(yè)，由各區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)制發(fā)監(jiān)察文書(shū)，并將其納入本市公共信用信息服務(wù)平臺(tái)，適時(shí)向社會(huì)公布。
5.對(duì)部分國(guó)有企業(yè)損益核算不規(guī)范，影響國(guó)資收益計(jì)繳基數(shù)準(zhǔn)確性的問(wèn)題，市國(guó)資委已督促4家國(guó)有企業(yè)進(jìn)行調(diào)賬處理，并進(jìn)一步完善監(jiān)管流程，強(qiáng)化財(cái)務(wù)真實(shí)性監(jiān)督。
（二）預(yù)算支出審計(jì)查出問(wèn) 題的整改情況
1.對(duì)土地儲(chǔ)備資金未按進(jìn)度申請(qǐng)撥付的問(wèn)題，市土地儲(chǔ)備中心積極推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，截至10月底，已消化沉淀資金11.80億元。同時(shí)，向市發(fā)展改革委申請(qǐng)調(diào)整項(xiàng)目資金使用計(jì)劃，統(tǒng)籌安排項(xiàng)目資金。
2.對(duì)青年大學(xué)生創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼支出預(yù)算執(zhí)行率低的問(wèn)題，市人力資源社會(huì)保障局結(jié)合具體工作進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，對(duì)各區(qū)青年大學(xué)生創(chuàng)業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼政策進(jìn)行梳理，推動(dòng)市、區(qū)兩級(jí)社保補(bǔ)貼政策整合銜接，加大政策執(zhí)行力度。
3.對(duì)國(guó)資經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的董、監(jiān)事人員專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)余較大的問(wèn)題，市國(guó)資委認(rèn)真分析原因，調(diào)整撥付方式，壓縮結(jié)余資金，截至10月底，2016年度結(jié)余資金390.46萬(wàn)元已消化完畢。
（三）預(yù)算管理審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
1.對(duì)部分區(qū)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)未按規(guī)定清理的問(wèn)題，涉及的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)已清理撤銷(xiāo)，資金已納入預(yù)算管理。
2．對(duì)部分單位預(yù)算安排未充分考慮以前年度執(zhí)行情況的問(wèn)題，市財(cái)政局在布置2018年預(yù)算編制工作時(shí)，已明確要求強(qiáng)化預(yù)算編制與執(zhí)行的有機(jī)銜接，對(duì)部分穩(wěn)定的項(xiàng)目支出，參考上年度預(yù)算執(zhí)行數(shù)編制預(yù)算。
3.對(duì)部分企業(yè)未享受附加收費(fèi)減免政策的問(wèn)題，市地稅局已要求各稅務(wù)分局通知相關(guān)企業(yè)辦理退稅手續(xù)。目前，涉及企業(yè)已完成退稅手續(xù)。
4．對(duì)污水處理費(fèi)代征單位未經(jīng)批準(zhǔn)自行確定征收標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題，市財(cái)政局會(huì)同相關(guān)單位共同研究推進(jìn)整改。一是督促代征單位糾正違規(guī)收費(fèi)行為。二是重申污水處理費(fèi)審批程序，要求代征單位對(duì)各類(lèi)不合理征收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面清理，確需執(zhí)行的，由市有關(guān)職能部門(mén)按規(guī)定程序?qū)徟?
5.對(duì)技術(shù)創(chuàng)新和能級(jí)提升項(xiàng)目未按時(shí)完成驗(yàn)收的問(wèn)題，市國(guó)資委修改完善了《關(guān)于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和能級(jí)提升項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)扶持辦法實(shí)施細(xì)則》和《驗(yàn)收工作指引》，細(xì)化了項(xiàng)目驗(yàn)收流程，督促項(xiàng)目單位及時(shí)完成項(xiàng)目驗(yàn)收。
二、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
（一）部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，市財(cái)政局等主管部門(mén)進(jìn)一步強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算的科學(xué)化和規(guī)范化管理，著力推動(dòng)各部門(mén)加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和中期財(cái)政支出項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)。進(jìn)一步擴(kuò)大政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)公共管理平臺(tái)試點(diǎn)范圍，全面公開(kāi)部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的整體情況。進(jìn)一步完善預(yù)算資金存放管理，修訂完善市級(jí)部門(mén)預(yù)算管理和財(cái)政支出執(zhí)行進(jìn)度考核辦法，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的時(shí)效性和均衡性。
涉及的13個(gè)預(yù)算部門(mén)及單位積極、認(rèn)真推進(jìn)整改。一是對(duì)部分單位預(yù)算編制不準(zhǔn)確、不細(xì)化的問(wèn)題，相關(guān)單位細(xì)化預(yù)算編制，完善預(yù)算管理，提高預(yù)算編制工作的科學(xué)性和合理性。二是對(duì)部分支出未嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行的問(wèn)題，相關(guān)單位加快項(xiàng)目推進(jìn)力度，及時(shí)辦理預(yù)算調(diào)整手續(xù)，加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，154.40萬(wàn)元結(jié)余資金已按規(guī)定上繳。三是對(duì)部分預(yù)算單位違反財(cái)政管理規(guī)定的問(wèn)題，相關(guān)單位已上繳非稅收入83.58萬(wàn)元，并修訂完善內(nèi)部管理辦法，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理。四是對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理不規(guī)范的問(wèn)題，相關(guān)單位已歸還了借用下屬單位的車(chē)輛，修訂完善了經(jīng)費(fèi)使用管理辦法和公務(wù)卡使用管理具體規(guī)定，加強(qiáng)審批管理。五是對(duì)部分事業(yè)單位超額發(fā)放績(jī)效工資的問(wèn)題，相關(guān)單位已退回超額績(jī)效工資11.61萬(wàn)元。
（二）部門(mén)決算草案審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
對(duì)部分資產(chǎn)未入賬、收入支出結(jié)余宕存往來(lái)賬、部分賬冊(cè)或資金未納入決算報(bào)表口徑等問(wèn)題，相關(guān)單位均已作調(diào)賬處理，同時(shí)結(jié)合2017年度部門(mén)決算編制工作進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，提高財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確性。
三、政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
（一）推進(jìn)機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)政策落實(shí)查出問(wèn)題的整改情況
1.對(duì)部分區(qū)機(jī)構(gòu)養(yǎng)老床位上報(bào)數(shù)與實(shí)有數(shù)存在差異的問(wèn)題，市民政局督促6個(gè)區(qū)及時(shí)整改。截至10月底，已整改床位2098張。市、區(qū)兩級(jí)民政部門(mén)正在完善信息管理系統(tǒng)，健全養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的動(dòng)態(tài)管理和調(diào)整機(jī)制。
2.對(duì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)護(hù)理床位建設(shè)推進(jìn)存在困難的問(wèn)題，市民政局召集相關(guān)部門(mén)開(kāi)展專(zhuān)題討論，圍繞養(yǎng)老機(jī)構(gòu)護(hù)理型床位設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度推進(jìn)進(jìn)行專(zhuān)題研究，計(jì)劃在2017年底完成標(biāo)準(zhǔn)制定，增加護(hù)理型床位供給，提升養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)能力。
3.對(duì)扶持養(yǎng)老機(jī)構(gòu)發(fā)展的金融服務(wù)政策作用效果不明顯的問(wèn)題，市民政局會(huì)同市財(cái)政局等部門(mén)進(jìn)行反復(fù)研究和溝通，并將制訂養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)貸款貼息實(shí)施辦法列入推進(jìn)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作目標(biāo)，拓寬養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)融資渠道，提升融資能力，加大對(duì)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的扶持。
4．對(duì)部分養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消防驗(yàn)收不合格，存在安全隱患的問(wèn)題，市民政局督促相關(guān)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)加快消防改造進(jìn)度，盡快開(kāi)展消防驗(yàn)收工作。目前，已有29家機(jī)構(gòu)進(jìn)行消防噴淋改造，25家機(jī)構(gòu)已完成消防驗(yàn)收。
（二）推動(dòng)完善本市院前醫(yī)療急救體系建設(shè)查出問(wèn)題的整改情況
1.對(duì)急救反應(yīng)時(shí)間較長(zhǎng)，影響服務(wù)質(zhì)量的問(wèn)題，市醫(yī)療急救中心及時(shí)做好急救醫(yī)生的人員招錄和定向培訓(xùn)等工作，逐年改善人員配置。同時(shí)，進(jìn)一步完善績(jī)效考核制度和指標(biāo)體系建設(shè)，健全考核機(jī)制，提高從業(yè)人員服務(wù)效率和服務(wù)能力。對(duì)于部分時(shí)段排班安排不合理的問(wèn)題，通過(guò)信息化監(jiān)控、錯(cuò)峰排班機(jī)制、增加機(jī)動(dòng)車(chē)和當(dāng)班車(chē)的數(shù)量供給，縮短急救反應(yīng)時(shí)間。
2.對(duì)系統(tǒng)建設(shè)未實(shí)現(xiàn)資源整合利用，影響功能發(fā)揮的問(wèn)題，市醫(yī)療急救中心加快信息化項(xiàng)目建設(shè)申報(bào)工作，通過(guò)完善智能化和數(shù)字化的院前急救系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)、外部系統(tǒng)的互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)資源整合利用。
3.對(duì)急救車(chē)輛采購(gòu)未統(tǒng)籌管理，影響財(cái)政資金使用效益的問(wèn)題，市醫(yī)療急救中心進(jìn)一步加強(qiáng)車(chē)輛和裝備的精細(xì)化管理，統(tǒng)一車(chē)輛標(biāo)識(shí)和內(nèi)部裝備配置。同時(shí)，推進(jìn)急救車(chē)輛采購(gòu)價(jià)格在系統(tǒng)內(nèi)部的公開(kāi)，增加預(yù)算編制和采購(gòu)的統(tǒng)一性，提高資金使用效率。
（三）促進(jìn)殘疾人就業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展稅收優(yōu)惠政策落實(shí)查出問(wèn)題的整改情況
1.對(duì)促進(jìn)殘疾人就業(yè)稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行存在偏差的問(wèn)題，市地稅局已通過(guò)退稅、補(bǔ)稅等方式督促相關(guān)企業(yè)予以整改，合計(jì)金額2104.38萬(wàn)元。
2.對(duì)部分高新技術(shù)企業(yè)不符合規(guī)定條件，多享受稅收優(yōu)惠的問(wèn)題，10家企業(yè)已補(bǔ)繳稅收1339.60萬(wàn)元。
（四）推進(jìn)政務(wù)數(shù)據(jù)資源共享與開(kāi)放相關(guān)政策措施落實(shí)查出問(wèn)題的整改情況
1.對(duì)數(shù)據(jù)資源目錄體系建設(shè)推進(jìn)不到位的問(wèn)題，市經(jīng)濟(jì)信息化委正加快研究編目規(guī)則的指導(dǎo)性規(guī)范。同時(shí)，通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算前置審核，督促各單位做到信息化系統(tǒng)編目全覆蓋。目前，各相關(guān)單位已對(duì)存在質(zhì)量問(wèn)題的資源目錄進(jìn)行了修正。
2.對(duì)部分向社會(huì)開(kāi)放的數(shù)據(jù)質(zhì)量不高的問(wèn)題，市經(jīng)濟(jì)信息化委及時(shí)更新功能，并在績(jī)效評(píng)估體系中提升相關(guān)指標(biāo)分值，提高數(shù)據(jù)更新的及時(shí)性。相關(guān)部門(mén)后期將加大對(duì)開(kāi)放數(shù)據(jù)的審核力度，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。
3.對(duì)個(gè)別數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)質(zhì)量有待加強(qiáng)的問(wèn)題，市經(jīng)濟(jì)信息化委進(jìn)一步加強(qiáng)與相關(guān)單位的溝通協(xié)調(diào)，完善系統(tǒng)數(shù)據(jù)上傳等功能，出臺(tái)《數(shù)據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》，啟動(dòng)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查機(jī)制。各相關(guān)單位對(duì)存在質(zhì)量問(wèn)題的數(shù)據(jù)進(jìn)行更新。
四、專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
（一）市旅游發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
1.對(duì)旅游類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金扶持項(xiàng)目的部分內(nèi)容存在重疊的問(wèn)題，市旅游局已商請(qǐng)市農(nóng)委、市商務(wù)委等部門(mén)，對(duì)同性質(zhì)、同類(lèi)型的專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行適時(shí)比對(duì)，避免項(xiàng)目單位重復(fù)多頭獲得財(cái)政扶持。同時(shí)，會(huì)同市財(cái)政局修訂《上海市旅游發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理辦法》，完善跨部門(mén)信息共享機(jī)制。
2.對(duì)區(qū)級(jí)財(cái)政配套資金具體規(guī)定不明確的問(wèn)題，市旅游局已在起草修訂的專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理辦法中，增加市區(qū)聯(lián)動(dòng)機(jī)制的有關(guān)內(nèi)容，明確具體操作口徑。同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)各區(qū)的指導(dǎo)，目前部分區(qū)已出臺(tái)本區(qū)旅游扶持資金政策，明確區(qū)級(jí)配套資金的相關(guān)規(guī)定。
3．對(duì)資金下?lián)苤芷谳^長(zhǎng)，影響時(shí)效性的問(wèn)題，市旅游局已啟動(dòng)旅游發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理系統(tǒng)建設(shè)，明確資金撥付時(shí)限，提高政策執(zhí)行效率。目前，已采取優(yōu)化審批流程和環(huán)節(jié)、縮短審批審核時(shí)間等措施，提高資金撥付的時(shí)效性。
（二）部分教育專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
1.對(duì)部分專(zhuān)項(xiàng)資金脫離財(cái)政監(jiān)管的問(wèn)題，相關(guān)區(qū)財(cái)政局督促預(yù)算單位加快項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，對(duì)形成的結(jié)轉(zhuǎn)資金及時(shí)調(diào)減預(yù)算或調(diào)劑用于其他項(xiàng)目，結(jié)余資金由財(cái)政及時(shí)收回統(tǒng)籌使用。
2.對(duì)部分資金使用效率低的問(wèn)題，相關(guān)學(xué)校通過(guò)加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，將結(jié)余資金納入下一年度預(yù)算統(tǒng)籌安排等方式，提高資金使用效率。
3.對(duì)部分項(xiàng)目資金使用不規(guī)范的問(wèn)題，相關(guān)學(xué)校通過(guò)收回資金、賬務(wù)調(diào)整、規(guī)范操作流程等方式予以整改。
（三）農(nóng)村生活污水處理項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助資金審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
1.對(duì)部分市級(jí)補(bǔ)助資金未及時(shí)清算的問(wèn)題，市水務(wù)局要求各區(qū)認(rèn)真梳理竣工項(xiàng)目，加快開(kāi)展決算批復(fù)工作，及時(shí)完成資金清算。目前，5個(gè)項(xiàng)目決算批復(fù)已抄送主管部門(mén)。
2.對(duì)部分項(xiàng)目建成后養(yǎng)護(hù)工作不到位的問(wèn)題，市水務(wù)局進(jìn)一步明確農(nóng)村生活污水處理設(shè)施的運(yùn)行養(yǎng)護(hù)工作責(zé)任主體及資金保障，督促各區(qū)強(qiáng)化設(shè)施運(yùn)行監(jiān)測(cè)、監(jiān)管，確保已建成項(xiàng)目有效發(fā)揮效益。
3.對(duì)部分項(xiàng)目接近使用年限，未明確后續(xù)運(yùn)行保障措施的問(wèn)題，市水務(wù)局督促各區(qū)對(duì)運(yùn)行不正常的設(shè)施，及時(shí)進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)和更新。目前，已有9座處理設(shè)施改造完畢投入使用，其余處理設(shè)施已列入改造計(jì)劃。
五、政府投資項(xiàng)目審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
（一）市級(jí)建設(shè)財(cái)力項(xiàng)目審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
對(duì)市級(jí)建設(shè)財(cái)力項(xiàng)目審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，各項(xiàng)目建設(shè)單位積極整改，核減投資，規(guī)范管理。對(duì)項(xiàng)目未按合同約定結(jié)算工程款的問(wèn)題，項(xiàng)目建設(shè)單位已按規(guī)定核減工程款2148.91萬(wàn)元。對(duì)項(xiàng)目招投標(biāo)管理不規(guī)范的問(wèn)題，相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)單位分別采用組織學(xué)習(xí)、完善制度、聘請(qǐng)專(zhuān)家業(yè)務(wù)指導(dǎo)等方式，進(jìn)一步加強(qiáng)招投標(biāo)管理，嚴(yán)格執(zhí)行本市新修訂的招投標(biāo)管理辦法，杜絕類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。對(duì)項(xiàng)目投資控制不嚴(yán)，導(dǎo)致成本增加的問(wèn)題，相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)單位已按規(guī)定調(diào)減建設(shè)成本7805.40萬(wàn)元。
（二）區(qū)區(qū)對(duì)接道路和城市軌道交通建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
1.對(duì)部分區(qū)區(qū)對(duì)接道路項(xiàng)目未按計(jì)劃實(shí)施或推進(jìn)緩慢的問(wèn)題，市交通委已主動(dòng)協(xié)調(diào)市發(fā)展改革委和市、區(qū)建設(shè)交通主管等部門(mén)，制定具體整改措施和推進(jìn)計(jì)劃。目前，7條道路已打通，23條道路正在加緊建設(shè)中。
2.對(duì)部分軌道交通項(xiàng)目動(dòng)遷交地進(jìn)度滯后，影響項(xiàng)目整體推進(jìn)的問(wèn)題，申通集團(tuán)及相關(guān)部門(mén)積極推進(jìn)解決動(dòng)遷交地難點(diǎn)問(wèn)題。目前，已有23座車(chē)站完成交地工作。
3.對(duì)部分項(xiàng)目建設(shè)管理不規(guī)范的問(wèn)題，市交通委督促相關(guān)區(qū)交通主管部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，規(guī)范招投標(biāo)和承發(fā)包行為，加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目管理。目前，2條竣工通車(chē)道路已辦理移交手續(xù)。
（三）高速公路運(yùn)營(yíng)養(yǎng)護(hù)審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
1.對(duì)公路路產(chǎn)損壞賠償費(fèi)收繳不到位的問(wèn)題，養(yǎng)護(hù)公司已將477.26萬(wàn)元損壞賠償費(fèi)上繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。市路政局舉一反三，從嚴(yán)加強(qiáng)管理，要求政府還貸高速公路和市管公路養(yǎng)護(hù)公司停止自行收取路產(chǎn)賠（補(bǔ)）償費(fèi)用。同時(shí)，開(kāi)展市屬道路養(yǎng)護(hù)企業(yè)收費(fèi)行為的清理整頓工作。為推進(jìn)長(zhǎng)效管理，市路政局制定并印發(fā)了《上海市市管公路設(shè)施賠（補(bǔ)）償費(fèi)管理辦法（試行）》，對(duì)使用范圍、賠（補(bǔ)）償流程等予以明確，促進(jìn)行業(yè)管理水平的提高。
2．對(duì)未按合同約定收取違約金的問(wèn)題，市路政局已在撥付2017年第二季度養(yǎng)護(hù)運(yùn)行費(fèi)用中，扣除違約金255.15萬(wàn)元。同時(shí)，加強(qiáng)季度養(yǎng)護(hù)運(yùn)行費(fèi)用的結(jié)算管理，完善招標(biāo)合同條款。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
