公告2018年第1號（總第69號）
（2018年2月27日公告）
省委、省政府高度重視審計查出問題的整改工作。2016年12月30日，省委深改組審議通過《中共江蘇省人大常委會黨組關(guān)于改進審計查出突出問題整改情況向省人大常委會報告機制的意見》。2017年9月28日，省政府召開第115次常務(wù)會議，專題研究部署2016年度省級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計查出問題整改工作，明確各地、各部門單位主要負責(zé)人是整改工作第一責(zé)任人，要求高度重視審計查出問題，認真做好整改工作，制定整改方案，落實工作責(zé)任，把審計查出問題逐條逐項整改到位。省政府辦公廳專門印發(fā)通知，要求各地、各部門單位對照省審計廳提供的審計查出問題整改分工方案和審計整改問題清單，切實抓好整改工作，并將有關(guān)整改結(jié)果報送省政府辦公廳。
相關(guān)地區(qū)和部門單位嚴格落實審計整改主體責(zé)任，對照審計整改問題清單，明確整改措施，實行對賬銷號。對涉及體制機制、行業(yè)管理、制度建設(shè)等普遍性、傾向性問題，省級相關(guān)部門開展調(diào)查研究，完善制度規(guī)定。針對規(guī)范財稅管理，省財政廳印發(fā)了《關(guān)于省級非稅收入財政專戶歷年結(jié)余清理的通知》《關(guān)于進一步加強財政部門和預(yù)算單位資金存放管理的實施意見》；針對重大政策措施落實，相關(guān)地區(qū)出臺26項文件制度，淮安市印發(fā)了《關(guān)于做好2017年農(nóng)村居民大病保險工作的通知》，泰州市印發(fā)了《關(guān)于對放管服改革政策審計中穩(wěn)評領(lǐng)域發(fā)現(xiàn)問題進行整改的通知》；針對保障性安居工程建設(shè)管理，相關(guān)地區(qū)和部門分別制定或修訂了65項文件制度；針對重點項目建設(shè)和資金使用績效，省發(fā)展改革委、省財政廳印發(fā)了《關(guān)于抓緊開展太湖流域水環(huán)境綜合治理省級專項資金和項目清理工作的通知》；針對加強內(nèi)部管理，省住建廳等11個部門單位制定出臺規(guī)范“三公兩費”等20項制度。
一、省級財政管理和決算草案審計查出問題的整改情況
1．關(guān)于預(yù)算編報不細化的問題。省財政廳在編制2018年度預(yù)算時，將國有資本經(jīng)營預(yù)算及政府性基金預(yù)算按功能分類編制到項級。
2．關(guān)于非稅收入征收管理不規(guī)范的問題。一是針對部分非稅收入未及時繳庫，省財政廳已發(fā)文要求省級部門對結(jié)余分類分項清理，清理后按規(guī)定繳庫。二是針對部分非稅收入來源不合規(guī)，省財政廳、省國土廳研究決定，從2017年起停止集中市縣土地出讓、耕地開墾業(yè)務(wù)費，所需經(jīng)費由財政預(yù)算安排解決。
3．關(guān)于未經(jīng)批準調(diào)減預(yù)算安排的重點支出數(shù)額問題。省財政廳進一步規(guī)范預(yù)算管理，已對2017年度需要調(diào)整的事項向省人大常委會進行了報告。
4．關(guān)于部分專項轉(zhuǎn)移支付資金下達仍不及時的問題。省財政廳已將中央提前下達的專項轉(zhuǎn)移支付指標全額編入年初預(yù)算；對市縣專項轉(zhuǎn)移支付以因素法分配為主，加大提前下達規(guī)模，并繼續(xù)加強預(yù)算執(zhí)行進度考核。
5．關(guān)于人為調(diào)節(jié)年度收入任務(wù)的問題。省地稅局已責(zé)成直屬局嚴格按規(guī)定依法征稅、應(yīng)收盡收，杜絕人為調(diào)節(jié)收入進度的現(xiàn)象。
二、省級部門預(yù)算執(zhí)行審計查出問題的整改情況
1．關(guān)于部分項目資金執(zhí)行率低，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較大的問題。對結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的9.8億元項目資金，25個項目3.9億元已經(jīng)使用，85個項目5.9億元正在使用。對2016年末轉(zhuǎn)移至下屬單位的3000萬元，相關(guān)部門收回本級639.5萬元，其余2360.5萬元相關(guān)單位已按規(guī)定用途使用。
2．關(guān)于部分單位辦公用房底數(shù)不清，有的存在違規(guī)出租的問題。對未登記實物賬和權(quán)屬的辦公用房，相關(guān)單位已分別情況予以補登和辦理確權(quán)手續(xù)；對未經(jīng)批準出租的辦公用房，相關(guān)單位已補辦報批手續(xù)，收取的租金已按規(guī)定上繳財政。
三、重大政策措施落實跟蹤審計查出問題的整改情況
（一）“放管服”改革政策措施落實跟蹤審計方面
1．關(guān)于部分應(yīng)下放、委托的審批事項未落實到位，有的放權(quán)后基層接不住的問題。截至2017年12月，職業(yè)病診斷醫(yī)師審批等5個事項已下放，城市園林綠化施工二級資質(zhì)核準事項已取消。農(nóng)藥獸藥廣告審批等30個審批事項已完成有效承接。
2．關(guān)于部分下放事項“含金量”不高，有的放權(quán)成為“空放”的問題。相關(guān)部門單位大力推進簡政放權(quán)，對取消或下放后有利于就業(yè)和便民服務(wù)的，一律予以取消或下放，并加強對已下放事項的監(jiān)管和指導(dǎo)。
3．關(guān)于少數(shù)單位仍存在違規(guī)收費的問題。對未經(jīng)審批的收費，連云港市就業(yè)訓(xùn)練中心已按規(guī)定補辦備案手續(xù)。對違規(guī)收費和列支機關(guān)經(jīng)費的問題，已按規(guī)定交有關(guān)方面處理。
（二）扶貧政策措施落實跟蹤審計方面
截至2017年11月底，針對審計查出問題，有關(guān)方面已追回違規(guī)使用財政扶貧資金和小額扶貧貸款5662萬元；紀檢監(jiān)察機關(guān)給予55人黨紀政紀處分。
1．關(guān)于教育、醫(yī)療、社保等部分扶貧政策落實不到位的問題。灌云、泗陽等3個縣高中學(xué)雜費減免政策已得到落實，豐縣等7個縣（區(qū)）基本醫(yī)療保險繳費補助或“先診療后付費”等醫(yī)療、社保扶貧政策已得到落實。
2．關(guān)于扶貧對象識別不精準，扶貧項目投入效益不高的問題。12個縣（區(qū)）共清退不符合建檔立卡條件6066戶、2.3萬人，灌南縣已將符合條件的133戶、331人建檔立卡；響水等10個縣（區(qū)）對效益低下的項目采取積極措施進行盤活，切實加強后續(xù)管理。
3．關(guān)于部分地區(qū)扶貧資金違規(guī)使用或閑置的問題?；窗?、淮陰等4個縣（區(qū)）和漣水、泗洪等7個縣（區(qū)）違規(guī)使用的扶貧小額貸款4767萬元已全部追回；沭陽、睢寧等3個縣（區(qū)）5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)以前年度擠占挪用省財政扶貧資金895萬元已全部追回；濱海等9個縣（區(qū)）加快項目實施和報賬進度，閑置1年以上的9327.5萬元財政扶貧資金，已下?lián)芑蛑匦抡{(diào)整安排。
四、重點項目和資金審計查出問題的整改情況
（一）保障性安居工程審計方面
1．關(guān)于部分地區(qū)保障房長期空置的問題。對空置時間1年以上的保障房，目前已分配使用25108套，報批盤活或明確安置用途等7269套，還有部分空置的保障房，由于涉及面廣、解決問題需要一定時間，目前正在整改之中，主要集中在宿遷市本級、淮陰區(qū)等13個市、縣（區(qū)）。此外，已建成1年以上未交付使用的2376套保障房，已全部交付使用。
2．關(guān)于部分保障房建設(shè)未依法公開招標的問題。未履行公開招標程序的88個項目，已全部進行整改，給予黨紀政紀處分或追究法律責(zé)任19人，處以罰款192.5萬元。未采取公開招標方式購買棚改服務(wù)的32個項目，31個項目整改到位，另有南京市浦口區(qū)1個項目因涉及行政區(qū)劃調(diào)整，已移交江北新區(qū)處理。
3．關(guān)于部分地區(qū)對保障對象資格審核把關(guān)和監(jiān)管不嚴的問題。一是對騙取保障房的163戶家庭，通過取消保障資格、清退收回等方式進行整改；對違規(guī)向內(nèi)部職工、公職人員等分配的23套保障房，通過清退收回等方式進行整改；對不符合條件納入保障范圍的494戶家庭，通過取消保障資格、調(diào)整保障待遇等方式，已整改492戶，還有宜興市2戶未整改。二是對未按規(guī)定及時退出的513戶家庭，通過清退收回、提高租金補收差價等方式，已整改399戶，還有贛榆縣、溧水區(qū)的111戶正在整改。三是對違規(guī)向社會出售的342套保障房和出租出借的65套保障房，通過房屋置換、簽訂租賃協(xié)議等方式進行了整改。
4．關(guān)于套取挪用安居工程專項資金時有發(fā)生的問題。對套取的1469.8萬元財政補助資金，已全部追回, 同時給予黨紀政紀處分2人。對違規(guī)使用的518.2萬元安居工程專項資金，已全部追回。
（二）太湖水污染治理專項審計調(diào)查方面
1．關(guān)于部分治太目標任務(wù)未完成的問題。截至2017年12月底，124個未完工項目，已完工87個，其余37個項目因規(guī)劃調(diào)整、拆遷矛盾突出等原因停工，正在申請項目調(diào)整或取消。相關(guān)地區(qū)采取措施加快推進畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)整治，禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的1600家畜禽養(yǎng)殖場已全部關(guān)閉。
2．關(guān)于部分省補資金監(jiān)管不嚴或長期閑置的問題。重復(fù)申報或超范圍申報項目多獲取的3979.6萬元省補資金，以及因項目不再實施導(dǎo)致長期閑置的1.3億元省補資金，已全部收繳財政。
3．關(guān)于部分項目建設(shè)管理不規(guī)范的問題。各地已采取措施嚴格項目建設(shè)管理，并對部分未按規(guī)定履行公開招投標程序的單位進行了處理。截至2017年12月底，未驗收的407個項目，已組織驗收119個，其余288個項目正抓緊完備驗收條件或正在驗收。
（三）省政府投資基金專項審計方面
1．關(guān)于政府投資基金結(jié)存較大的問題。截至2017年10月底，省政府投資基金注冊認繳出資144.8億元，實際出資51.8億元，發(fā)起設(shè)立或參與二級基金49支，按照已簽協(xié)議，賬面資金將根據(jù)項目投資進度實繳撥付。
2．關(guān)于違規(guī)購買非保本理財產(chǎn)品的問題。截至2017年10月底，對省政府投資基金所購買的所有非保本理財產(chǎn)品，已提前贖回。
對少數(shù)尚未整改到位的問題，已要求相關(guān)地區(qū)和單位，進一步落實整改主體責(zé)任，采取更加積極有效措施，加大督查力度，抓緊整改到位。
