關(guān)于2016年度省級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改情況，省政府已于2017年11月27日向河南省人大常委會報告?，F(xiàn)將整改情況公告如下：
一、關(guān)于整改工作的部署推進情況
7月12日，省政府第129次常務(wù)會議聽取了省審計廳關(guān)于審計情況的匯報，陳潤兒省長對審計整改工作提出明確要求：一要列出問題整改清單，由省政府辦公廳負(fù)責(zé)分解落實到各位分管副省長和有關(guān)部門、單位。二要明確審計整改責(zé)任，審計整改落實工作由常務(wù)副省長牽頭，各位分管副省長分工負(fù)責(zé)，有關(guān)部門和單位主要負(fù)責(zé)同志要主動認(rèn)領(lǐng)。三要嚴(yán)格依法依規(guī)整改，對于違法行為，必須以零容忍的態(tài)度，嚴(yán)肅整改到位，絕不搞既往不咎，絕不能姑息縱容。四要規(guī)定整改落實時限，報告反映的問題要在3個月內(nèi)整改到位，并及時反饋整改結(jié)果。有關(guān)地方、部門和單位要逐條、逐項抓好整改落實，切實維護政府的公信力和形象，向省人大和全省人民交上一份滿意答卷。7月25日，翁杰明常務(wù)副省長主持召開審計整改專題會議，落實省政府常務(wù)會議和陳潤兒省長重要指示精神，對審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作進行具體部署。7月26日，省十二屆人大常委會第三十次會議聽取并審議了2016年度省級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計情況，要求對審計查出問題的整改情況實施跟蹤監(jiān)督，加大問責(zé)力度，推動問題整改到位。8月3日，陳潤兒省長再次做出批示要求，對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，嚴(yán)格督查，務(wù)必整改落實到位。11月3日，省政府第141次常務(wù)會議全面聽取了審計整改情況的匯報，陳潤兒省長強調(diào)要進一步提高站位，舉一反三，完善制度，堵塞漏洞，徹底整改，不留尾巴。
省直有關(guān)部門、單位和市縣政府認(rèn)真落實省人大常委會和省政府的要求，狠抓整改工作。
一是夯實整改責(zé)任。27個省直部門單位作為牽頭整改責(zé)任單位，均成立了整改領(lǐng)導(dǎo)小組，單位的主要負(fù)責(zé)人作為整改工作第一責(zé)任人，全力推動本單位、本系統(tǒng)問題的全面整改。如省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、水利廳、扶貧辦等牽頭整改責(zé)任單位，對審計整改工作實行定期報告制度，及時掌握整改情況，督促指導(dǎo)整改工作。
二是強化督查督辦。省政府辦公廳將審計查出問題的整改情況納入督辦事項，下發(fā)了督辦通知，提高了整改效率和質(zhì)量。省監(jiān)察廳、審計廳組成聯(lián)合檢查組，對整改任務(wù)重或整改進度慢的7個省轄市和3個省直部門，進行了重點督導(dǎo)。省財政廳、地稅局按照省政府的要求，成立了專項調(diào)查組，對個別市縣財稅管理中存在的問題進行了調(diào)查處理。
三是依法追責(zé)問責(zé)。省直有關(guān)部門、單位和市縣政府在整改工作推進中，建立健全通報批評和追責(zé)問責(zé)機制，并不斷強化審計結(jié)果運用，將審計結(jié)果和整改情況作為對相關(guān)單位及領(lǐng)導(dǎo)干部考核、獎懲的重要依據(jù)。對審計移送事項，有關(guān)部門及時組織查處，依紀(jì)依法追究有關(guān)人員責(zé)任。
四是健全長效機制。省直有關(guān)部門、單位和市縣政府將建章立制與查糾問題相結(jié)合，將審計整改與推動改革創(chuàng)新、加強內(nèi)部管理相結(jié)合，認(rèn)真研究審計反映的問題，通過規(guī)范管理、堵塞漏洞、完善制度等方式，形成依法依規(guī)和按制度辦事的機制，提高了管理水平。
二、關(guān)于整改落實的具體情況
從整改結(jié)果看，整改落實情況總體較好。截至2017年10月底，審計發(fā)現(xiàn)的1175項問題，已完成整改1120項，整改率為95.32%，比去年提高了8個百分點，整改問題金額148.69億元，促進增收節(jié)支和挽回?fù)p失等11.67億元，制訂完善制度132項，給予黨紀(jì)政紀(jì)處分、組織處理856人。
（一）省級財政管理審計查出問題的整改情況
1．關(guān)于個別預(yù)算收入項目管理不規(guī)范問題
一是對國家電影事業(yè)發(fā)展專項收入清算不及時問題，省財政廳已會同省廣播電影電視局，將滯留在單位過渡賬戶的專項資金3907.52萬元全部上繳省級國庫。二是對省水利廳違規(guī)下放水資源費征收主體問題，省水利廳已將下放市縣負(fù)責(zé)征收水資源費的7家取水權(quán)人的征收權(quán)限收回，省財政廳已將繳入市縣的水資源費834.9萬元收繳至省級國庫。三是對應(yīng)征未征83個項目水土保持補償費4949.8萬元問題，省水利廳逐個項目進行排查，采取集中約談、現(xiàn)場催繳、補辦手續(xù)等方式進行整改。截至10月底，已整改項目78個，整改金額4672.54萬元，5個項目尚未補征到位，省水利廳將采取法律手段進行催繳。
2．關(guān)于部分預(yù)算支出安排不合規(guī)問題
一是對預(yù)算執(zhí)行效率不高問題，省財政廳建立了督促預(yù)算單位分配下達資金的長效機制，采取年初上門會商、年中定期通報、積極向分管省領(lǐng)導(dǎo)匯報等方式督促預(yù)算資金的分配下達。省財政廳會同省教育廳印發(fā)《關(guān)于進一步加強省級教育支出預(yù)算管理的通知》（豫財教〔2017〕74號），從制度上嚴(yán)格教育支出的預(yù)算約束，提高預(yù)算執(zhí)行效率。對于結(jié)轉(zhuǎn)一年以上未分配下達的資金，省財政廳嚴(yán)格落實財政資金結(jié)轉(zhuǎn)統(tǒng)籌使用相關(guān)規(guī)定，在不改變類級科目的前提下統(tǒng)籌用于急需項目支出，切實提高資金使用效益。二是對部分預(yù)算支出項目安排不科學(xué)、財政資金連年結(jié)轉(zhuǎn)問題，省財政收回長期閑置的資金2.71億元，加快項目支出3060.52萬元，閑置資金抵頂新增預(yù)算400萬元。
3．關(guān)于企業(yè)騙取財政資金問題
省財政廳在進一步調(diào)查核實的基礎(chǔ)上，共收回24家企業(yè)財政補助資金4927.95萬元，對弄虛作假、編造資料騙取財政資金的18家企業(yè)，納入信用負(fù)面清單管理，規(guī)定2至3年內(nèi)不得申報財政資金；對把關(guān)不嚴(yán)的3個市縣取消1年內(nèi)申報省級先進制造業(yè)發(fā)展專項資金的資格。省財政廳會同省工業(yè)和信息化委、發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)廳進一步完善有關(guān)專項資金的申報指南和評審辦法。對同一企業(yè)利用同一項目重復(fù)申請財政補助資金的問題，省財政廳研究建立了財政補助企業(yè)項目信息庫，利用信息技術(shù)加強對涉企資金的監(jiān)督管理，避免重復(fù)補助企業(yè)資金的問題。
4．關(guān)于重點專項資金使用效率不高問題
一是對南水北調(diào)配套工程資金長期閑置18.69億元問題，省財政廳已于5月22日撥付資金14.08億元，剩余4.61億元將根據(jù)項目實施進度和單位資金申請及時撥付。二是對土地整理項目建設(shè)進度緩慢、形成大量資金閑置問題。截至10月底，已整改問題資金36.41億元，占審計發(fā)現(xiàn)問題金額92.06%，其中：已確定項目并啟動工程32.21億元，收回預(yù)算統(tǒng)籌安排4.2億元。正在整改的問題資金3.14億元，現(xiàn)均已確定項目，但尚未開工。省財政廳正會同省國土資源廳，進一步完善我省土地整治項目資金分配辦法，做好項目評估和可研論證等前期工作，促進“錢等項目”向“項目等錢”轉(zhuǎn)變。
（二）地稅征管審計查出問題的整改情況
1．關(guān)于預(yù)征企業(yè)稅款問題
省地稅局責(zé)成有關(guān)市縣地稅局將預(yù)征的各項稅款退抵入庫，同時下發(fā)通知要求，各級地稅部門嚴(yán)禁預(yù)征稅款，切實維護納稅人權(quán)益；利用大數(shù)據(jù)加強對組織收入的監(jiān)測和分析評估，并對《稅收質(zhì)量考核評價指標(biāo)體系》進行修訂，按季、按年對市縣地稅部門組織收入工作情況進行質(zhì)量評價。
2．關(guān)于應(yīng)征未征企業(yè)或個人稅款問題
省地稅局督促問題涉及的8個省轄市地稅局，建立應(yīng)征未征稅款整改臺賬，逐戶甄別，依法采取各類征管措施，將應(yīng)征的各項稅款追繳入庫。截至10月底，8個省轄市已追征入庫235戶企業(yè)稅款1.97億元，加收滯納金1149.37萬元，占審計應(yīng)征未征稅款總額的81.3%。對生產(chǎn)經(jīng)營困難、處于停產(chǎn)狀態(tài)、確實無力繳稅的納稅人，采取下發(fā)限繳通知、發(fā)布欠稅公告等征管措施，積極清欠追繳。
3．關(guān)于個別市縣虛收耕地占用稅問題
省財政廳印發(fā)了《關(guān)于抓緊整改和嚴(yán)肅處理利用耕地占用稅虛增財政收入等問題的通知》（豫財預(yù)〔2017〕219號），要求相關(guān)市縣逐項核查分析，制定有效措施進行整改。省地稅局制定下發(fā)《關(guān)于進一步加強依法征收防止虛收空轉(zhuǎn)的意見》（豫地稅發(fā)〔2017〕107號），要求按照國家稅務(wù)總局提出的“堅決依法收好稅，堅決不收過頭稅”的原則，嚴(yán)格征收管理，加強對申報資料的邏輯審核，提高納稅申報質(zhì)量。
（三）省級部門預(yù)算執(zhí)行審計查出問題的整改情況
1．關(guān)于財政存量資金規(guī)模仍然較大問題
相關(guān)部門、單位結(jié)合實際情況進行分類處置，注銷相關(guān)銀行賬戶8個，上繳財政結(jié)余資金5.02億元，撥付使用3178.42萬元。其中，省地稅局開發(fā)了財務(wù)管理子系統(tǒng)，對系統(tǒng)內(nèi)各單位的財政存量資金做到實時監(jiān)控，嚴(yán)格控制對結(jié)余資金量較大單位的預(yù)算追加。省交通運輸廳結(jié)轉(zhuǎn)3年以上的資金1.03億元，已全部上繳省財政。
2．關(guān)于違規(guī)轉(zhuǎn)移和使用財政資金問題
一是對虛構(gòu)項目、虛增預(yù)算規(guī)模等方式轉(zhuǎn)移財政資金問題，相關(guān)單位歸還原資金渠道131萬元，按規(guī)定用途支付使用187.11萬元，同時對相關(guān)人員進行問責(zé)，給予黨紀(jì)政紀(jì)處分5人、組織處理2人。二是對改變預(yù)算用途問題，相關(guān)單位通過調(diào)整賬目、上繳財政、歸還原資金渠道等方式積極進行了整改，其中省地礦局已責(zé)成所屬單位歸還原資金渠道690.49萬元，上繳財政172.8萬元。
3．關(guān)于“三公”經(jīng)費和會議費管理不規(guī)范問題
一是對超預(yù)算列支“三公”經(jīng)費和會議費問題，相關(guān)單位通過加強預(yù)算執(zhí)行管理、強化預(yù)算約束和完善監(jiān)管機制等措施進行整改，維護預(yù)算的嚴(yán)肅性。二是對列支“三公”經(jīng)費等手續(xù)不完備、存在內(nèi)控風(fēng)險問題，相關(guān)單位補充完善了手續(xù)，進一步規(guī)范了財務(wù)控制流程，其中4個部門制定出臺了本部門公務(wù)接待、公務(wù)出差審批管理等相關(guān)辦法。三是對虛列會議費支出、形成賬外資金問題，相關(guān)單位均將賬外資金納入了機關(guān)財務(wù)統(tǒng)一管理，并按照原定用途使用。
4．關(guān)于未嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神問題
一是對違規(guī)發(fā)放獎金補貼問題，相關(guān)單位通過停止發(fā)放津補貼，追回違規(guī)發(fā)放獎金的方式進行了整改。二是對個人違規(guī)在協(xié)會兼職取酬等問題，相關(guān)單位通過責(zé)令人員退回領(lǐng)取的兼職工資獎金、追回應(yīng)由職工負(fù)擔(dān)的個人所得稅的方式進行了整改。
（四）重大政策措施落實跟蹤審計查出問題的整改情況
1．關(guān)于化解煤炭過剩產(chǎn)能相關(guān)政策落實中存在的問題
對部分關(guān)閉礦井人員尚未安置完畢問題，有關(guān)市縣和企業(yè)通過采取內(nèi)部分流、外部就業(yè)、內(nèi)部退養(yǎng)等措施，使關(guān)閉礦井職工全部得到了妥善安置。6個市縣滯留的工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項獎補資金1.34億元，已撥付至相關(guān)企業(yè)；支持煤炭關(guān)閉退出獎勵資金1500萬元已經(jīng)落實到位。
2．關(guān)于省級涉農(nóng)資金管理改革中存在的問題
一是對工作機制落實不到位、項目推進慢問題，永城市建立了聯(lián)席會議制度，由主管副市長牽頭，財政、發(fā)改、農(nóng)業(yè)等7個部門參與，每半個月召開一次聯(lián)席會議，研究解決項目推進過程中出現(xiàn)的問題。二是對統(tǒng)一高效的政策目標(biāo)還未實現(xiàn)問題，蘭考縣對試點工作方案進行了調(diào)整完善，確定縣農(nóng)業(yè)局為項目實施主體牽頭協(xié)調(diào)單位，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)單位開展統(tǒng)籌整合工作，按照項目實施區(qū)域，統(tǒng)一劃分各部門職責(zé)，統(tǒng)一組織項目實施工作。三是對項目后期管護工作重視不夠問題，汝州市涉農(nóng)資金管理改革領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭制定了《汝州市涉農(nóng)資金管理改革試點項目后期管護實施方案》，明確項目竣工驗收一年內(nèi)管護責(zé)任由建設(shè)單位負(fù)責(zé)，一年后由項目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道負(fù)責(zé)，同時與第三方管護公司進行前期接洽，探索推行公司管護模式。
3．關(guān)于部分項目建設(shè)推進緩慢問題
省發(fā)展改革委督促有關(guān)市縣，加快推進項目建設(shè)，提高資金使用效益。各市縣結(jié)合實際情況，采取了相應(yīng)的整改措施。3個項目由于投資人變更等客觀原因，項目不再實施，財政資金930萬元已上繳省財政；11個項目開始動工或者加快了建設(shè)進度，其中3個項目已完工；4個項目調(diào)整了實施方案，采用了與其他建設(shè)項目合建、自建變更為購買等新的方案。
（五）扶貧審計查出問題的整改情況
對審計發(fā)現(xiàn)問題，各地黨委政府做到邊審邊改邊規(guī)范。省扶貧辦成立了審計整改領(lǐng)導(dǎo)小組，向有關(guān)市縣下發(fā)了審計整改工作方案，明確了整改責(zé)任、整改步驟、整改任務(wù)和整改要求。審計反映問題整改率為97%，省市縣三級出臺完善有關(guān)制度44項，給予黨紀(jì)政紀(jì)處分160人。
1．關(guān)于27個縣閑置一年以上資金7.7億元、未能盤活統(tǒng)籌使用問題
相關(guān)貧困縣進一步提高了統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金實施方案的科學(xué)性和可操作性，對2017年計劃整合資金規(guī)模進行了測算。27個縣通過對結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金收回財政重新安排、加快項目支出進度、及時辦理項目結(jié)算等措施，完成整改金額6.82億元，提高了扶貧資金的使用績效。
2．關(guān)于23個縣部分扶貧項目未實現(xiàn)預(yù)期效果問題
省財政廳會同省扶貧辦正在研究制定《關(guān)于強化扶貧項目管理切實提高扶貧資金使用效益的若干措施》，指導(dǎo)基層規(guī)范扶貧項目儲備，創(chuàng)新項目管理方式，促進提高項目的實施效果。相關(guān)縣對存在問題的扶貧項目，通過督促項目恢復(fù)生產(chǎn)、維修損壞的基礎(chǔ)設(shè)施等措施，除個別種植項目因錯過季節(jié)無法實施外，已整改到位，涉及資金6780.7萬元。
3．關(guān)于70個縣精準(zhǔn)識別等基礎(chǔ)工作中存在的問題
相關(guān)縣按照“檔卡一戶一戶校準(zhǔn)”的原則和實現(xiàn)“貧困人口識別零差錯”的要求，入戶核查，逐人對照，具體分析，及時整改。共清退不符合標(biāo)準(zhǔn)的貧困人口106993人、保留9753人、新識別47893人、標(biāo)識為穩(wěn)定脫貧9072人、返貧142人，修正信息9453條，問題已全部整改完畢。
4．關(guān)于部分貧困家庭學(xué)生，未能按規(guī)定享受國家助學(xué)金、寄宿生補貼等教育扶貧資助問題
省教育廳下發(fā)了《關(guān)于開展全省建檔立卡貧困家庭學(xué)生受教育資助情況調(diào)查工作的通知》（教辦資助〔2017〕541號），全面排查、核對符合條件的教育扶貧資助對象，督促市縣及時發(fā)放相關(guān)補助資金。截至10月底，問題已全部整改完畢，向30021名貧困家庭子女、農(nóng)村低保子女等生活困難學(xué)生，發(fā)放教育扶貧資助1560.27萬元。
（六）重點專項審計查出問題的整改情況
1．關(guān)于保障性安居工程審計查出問題的整改情況
省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳建立了審計整改工作的上下聯(lián)動機制，對審計整改工作進行重點督導(dǎo)，對進展緩慢的市縣發(fā)出督辦函，確保完成整改任務(wù)。審計發(fā)現(xiàn)問題674項，已整改完成649項，整改率96.3%。有關(guān)部門和市縣制定完善政策文件43個，處理處分150人。一是對不符合條件的對象享受住房保障待遇問題，相關(guān)市縣取消保障對象資格或調(diào)整保障待遇3660戶，清退保障性住房1102套，提高租金標(biāo)準(zhǔn)整改225套，收回住房租賃補貼或補助資金1454.77萬元，經(jīng)重新審核后符合條件271戶，申請法院強制執(zhí)行138戶。二是對保障性住房手續(xù)不完備、竣工驗收不規(guī)范問題，相關(guān)市縣共補辦完善建設(shè)審批和竣工驗收備案手續(xù)項目165個，涉及保障性住房61373套。三是對部分市縣資金閑置問題，通過財政收回重新安排、加快資金撥付等措施整改完成38.1億元；對部分保障性住房空置超過一年問題，有關(guān)市縣加快分配入住14695套，用于征收安置1410套。
2．關(guān)于生態(tài)環(huán)境保護政策執(zhí)行審計查出問題的整改情況
省環(huán)境保護廳將整改臺賬以正式文件形式印發(fā)各相關(guān)市縣政府，將審計整改工作納入月調(diào)度內(nèi)容，切實推進問題整改。審計發(fā)現(xiàn)問題126項，已完成整改121項，整改率96%。一是對部分“藍天”、“碧水”行動計劃工程項目未能按期建成投運問題，有關(guān)市縣通過政府購買服務(wù)、吸引和擴大社會資本投入等方式加大資金投入，加強督導(dǎo)，加快驗收，加速調(diào)試，推進了項目建設(shè)。二是對污染治理專項資金閑置3.18億元問題，相關(guān)市縣政府按照有關(guān)規(guī)定，通過推進項目進度、抓緊竣工驗收、核實預(yù)留質(zhì)保金期限、及時發(fā)放黃標(biāo)車淘汰和鍋爐拆改補貼等措施，已撥付使用2.43億元。三是對環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法存在的以罰代管問題，有關(guān)市縣環(huán)保部門規(guī)范了環(huán)境執(zhí)法流程，補充完善了相關(guān)檔案資料和處罰手續(xù)，健全了相關(guān)制度，提升了以罰促管的效果。
3．關(guān)于農(nóng)村飲水安全工程績效審計查出問題的整改情況
省水利廳對審計整改情況實行周報制度，并成立多個督查組對市縣的審計整改情況進行督導(dǎo)。審計發(fā)現(xiàn)問題54項，已完成整改45項，整改率83.3%。有關(guān)縣（市）給予涉事企業(yè)罰款、限制市場準(zhǔn)入等處理252次，給予個人黨紀(jì)政紀(jì)處分、組織處理等395人。一是對3個縣部分飲水安全問題村莊或?qū)W校未納入規(guī)劃范圍問題，沈丘縣66個未納入規(guī)劃的鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué)全部完成編制方案，正在進行招投標(biāo)；商水縣64個未納入解決范圍的村莊，51個村項目工程已經(jīng)實施，3個村已完成實施方案編制，其余10個村計劃2018年解決；嵩縣對高屯村飲用水未達國家標(biāo)準(zhǔn)問題，已利用應(yīng)急抗旱水源對接飲水管網(wǎng)予以解決。二是對6個縣存在規(guī)劃內(nèi)項目未實施問題，各縣政府結(jié)合具體情況，分別采取變更規(guī)劃設(shè)計、調(diào)整實施方案等方式，整合利用項目資金，正在加快工程實施。三是對12個縣（市）未按規(guī)定劃定水源保護區(qū)問題，7個縣（市）已整改完畢，其余5個縣（市）已經(jīng)編制實施方案，正在履行有關(guān)報批手續(xù)。四是對4個縣（市）水源附近環(huán)境差問題，相關(guān)縣（市）分別采取清理垃圾、維修排水管道、重新選定水源井位等方式，有效改善了水源附近環(huán)境問題。五是對維修基金政策執(zhí)行不到位問題，均已整改完畢。5個縣（市）已分別出臺相關(guān)維修基金制度；10個縣（市）已將未足額配套的維修基金1161.25萬元全部撥付到位；6個縣將少收的承包單位維修基金395.6萬元足額補繳到位。六是對項目資金長期閑置問題，6個縣（市）已將結(jié)余資金繼續(xù)用于農(nóng)村飲水安全工程或脫貧攻堅項目，其余2個縣（市）正在積極進行竣工決算審計，加快資金撥付進度。
（七）省屬重點企事業(yè)單位審計查出問題的整改情況
1．關(guān)于省屬企業(yè)審計查出問題的整改情況
省財政廳、省政府國資委等主管部門和相關(guān)企業(yè)分別成立專項工作組，研究推進審計整改工作。截至10月底，通過審計整改促進增收節(jié)支或挽回?fù)p失等8.24億元，20名責(zé)任人受到處分或處理，制定或完善有關(guān)制度11項。一是對3家企業(yè)未有效維護國有企業(yè)權(quán)益問題，河南水利投資集團采取多種方式，積極清收對外建設(shè)項目投資回購價款、借款，已收回資金7.59億元，占應(yīng)收回款項的81.2%；河南投資集團擔(dān)保有限公司已對所有代償項目提起法律訴訟，依法推進欠款回收工作，已收回6256萬元，占應(yīng)收回款項的13.14%；河南商貿(mào)集團派出專人負(fù)責(zé)催要被兩家民營企業(yè)占用的貨款1.39億元，同時對兩家民營企業(yè)提起法律訴訟，積極做好資產(chǎn)保全工作，但資金尚未收回。二是對中原出版?zhèn)髅郊瘓F編輯和報刊大廈因手續(xù)不齊全處于閑置問題，中原出版?zhèn)髅郊瘓F與鄭州市政府進一步加強溝通協(xié)作，推進問題解決，鄭東新區(qū)規(guī)劃測繪中心已開展現(xiàn)場測量工作，鄭東新區(qū)規(guī)劃分局正在辦理相關(guān)規(guī)劃審批事宜。三是對兩家企業(yè)超限額繳納住房公積金問題，相關(guān)企業(yè)均及時糾正了違規(guī)做法，現(xiàn)已嚴(yán)格按照規(guī)定申報繳納住房公積金。
2．關(guān)于省屬高校審計查出問題的整改情況
截至10月底，審計發(fā)現(xiàn)的問題已整改完畢。鄭州大學(xué)對所屬6個院系虛列支出、隱瞞收入、賬外管理資金問題，約談責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人，及時清繳問題資金，同時在校內(nèi)開展“小金庫”自查自糾活動，對7名責(zé)任人給予黨內(nèi)嚴(yán)重警告等處分，收繳違規(guī)資金276.35萬元；對超范圍列支資助困難學(xué)生經(jīng)費問題，糾正了違規(guī)做法，修訂了有關(guān)制度。河南農(nóng)業(yè)大學(xué)對部分建設(shè)項目未按規(guī)定招投標(biāo)問題，制定和完善了招投標(biāo)管理的相關(guān)制度9項，給予3名責(zé)任人行政警告等處分。同時，省發(fā)展改革委、省教育廳等5家省直部門聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于加強省管高校和醫(yī)院招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管工作的通知》（豫發(fā)改公管〔2016〕1435號），促進省管高校和醫(yī)院招標(biāo)投標(biāo)工作規(guī)范開展。河南科技大學(xué)已及時停止支付應(yīng)由教職工個人承擔(dān)的物業(yè)管理等費用，同時經(jīng)教代會討論決定，學(xué)校住宅區(qū)物業(yè)由該校后勤集團公司負(fù)責(zé)管理服務(wù)；河南科技大學(xué)成人教育學(xué)院等院系已停止了違規(guī)收費行為。
3．關(guān)于省屬醫(yī)院審計查出問題的整改情況
截至10月底，審計發(fā)現(xiàn)的問題已整改完畢。對違規(guī)提高藥品加價率或重復(fù)多收醫(yī)療費問題，6家醫(yī)院進行了全面篩查清理，糾正和調(diào)整了收費標(biāo)準(zhǔn)和范圍，將重復(fù)收取的醫(yī)療費320.76萬元上繳省財政，同時相應(yīng)修訂了藥品價格監(jiān)督制度。對未通過政府集中采購平臺采購藥品問題，3家醫(yī)院均及時糾正了不合規(guī)的采購行為，停止采購無配送權(quán)限公司的藥品，并督促供貨公司及時在采購網(wǎng)站確認(rèn)購貨計劃，嚴(yán)格執(zhí)行藥品網(wǎng)上采購有關(guān)規(guī)定。對資產(chǎn)管理不規(guī)范問題，4家醫(yī)院均積極向主管部門申請辦理對外投資等報批手續(xù)，補計長期投資和固定資產(chǎn)，進一步完善資產(chǎn)管理制度。
三、關(guān)于部分問題未完成整改的原因及下一步的工作安排
從整改情況看，還有個別問題尚未整改到位，分析原因，主要有以下幾個方面。一是整改措施針對性不強、推進慢，整改效果不理想，如個別省屬企業(yè)欠款未及時收回的問題。二是企業(yè)或個人由于經(jīng)營狀況差，難以在短時間內(nèi)籌集到足額資金補繳稅費。三是問題整改涉及多個部門單位，統(tǒng)籌解決難度大或協(xié)調(diào)配合力度不夠，影響及時整改，如中原出版?zhèn)髅郊瘓F編輯和報刊大廈閑置未啟用的問題。四是問題情況較為復(fù)雜，特別是少數(shù)歷史遺留問題，需要逐步梳理解決，如一些棚戶區(qū)改造項目未批先建、手續(xù)不全，影響驗收入住的問題。
下一步，我們將繼續(xù)加大對整改工作的跟蹤督促力度，對尚未完成整改的問題進行再梳理、再分析，確保整改到位。對已經(jīng)整改的問題，我們將繼續(xù)深入查找管理漏洞和制度根源，促進建章立制，鞏固整改成果，推動整改的制度化、長效化。
