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審計(jì)署哈爾濱辦多管齊下努力抓好審計(jì)質(zhì)量管理工作

【時(shí)間:2013年03月12日】【來(lái)源:審計(jì)署哈爾濱辦】字號(hào)：【大】【中】【小】

    《審計(jì)署審計(jì)質(zhì)量崗位責(zé)任和追究辦法（試行）》出臺(tái)已一年有余。一年來(lái)，審計(jì)署駐哈爾濱特派員辦事處以O(shè)A和辦網(wǎng)站為平臺(tái)，以審計(jì)質(zhì)量檢查通報(bào)、審計(jì)質(zhì)量互查等為手段，以審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量考核為抓手，以懲防體系為保障，采取多項(xiàng)舉措，多管齊下，努力抓好審計(jì)質(zhì)量管理工作。

    嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議審定制度，狠抓審計(jì)質(zhì)量管理。一是抓好審計(jì)實(shí)施方案的源頭控制。為改變過(guò)去審計(jì)準(zhǔn)備不充分，審計(jì)實(shí)施方案指導(dǎo)性不強(qiáng)，審計(jì)人員對(duì)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施難以做到總體把握、重點(diǎn)突出，進(jìn)而影響審計(jì)質(zhì)量的問(wèn)題，自2010年起，該辦明確所有的審計(jì)實(shí)施方案必須經(jīng)辦審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議審定。審定時(shí)，審計(jì)組要回答通過(guò)調(diào)查了解確定的重點(diǎn)審計(jì)事項(xiàng)和理由、審計(jì)預(yù)期成果目標(biāo)、擬延伸的單位和理由、具體審計(jì)措施和開(kāi)展信息系統(tǒng)審計(jì)的可行性等一系列問(wèn)題。二是堅(jiān)持審計(jì)結(jié)果類(lèi)文書(shū)及專(zhuān)題報(bào)告的審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議審定制度。明確要求在辦的黨組成員、審計(jì)組主要成員、法規(guī)處處長(zhǎng)和審理人員、辦公室分管主任和復(fù)核人員必須參會(huì)并提出意見(jiàn)建議。通過(guò)實(shí)行上述舉措，審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議的影響力和指導(dǎo)效果十分顯著，實(shí)施方案的編制水平和審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量明顯提高；全體參審人員的責(zé)任意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)得到強(qiáng)化，每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的組織管理、思路方法和技術(shù)手段也得到認(rèn)真總結(jié)。

    堅(jiān)持審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量年度通報(bào)和日常通報(bào)制度，提高審計(jì)質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。從2010年起，該辦堅(jiān)持每年對(duì)上一年度審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量控制制度建設(shè)和執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)分析，并將分析結(jié)果通過(guò)OA和辦網(wǎng)站向全辦進(jìn)行通報(bào)。通報(bào)以上一年度項(xiàng)目審計(jì)組為單位，對(duì)實(shí)施較好的給予表?yè)P(yáng)，對(duì)實(shí)施不理想的進(jìn)行點(diǎn)名批評(píng)。2012年，該辦又開(kāi)展了審理質(zhì)量日常通報(bào)工作，全年共編發(fā)通報(bào)5期，肯定成績(jī)、正視不足，為審計(jì)組和業(yè)務(wù)處室搭建了質(zhì)量控制經(jīng)驗(yàn)交流平臺(tái)，促進(jìn)其相互學(xué)習(xí)借鑒。同時(shí)，為了提高審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)稿、《重要管理事項(xiàng)記錄》等文書(shū)的質(zhì)量，該辦還下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步提高審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)稿質(zhì)量的通知》，對(duì)審計(jì)組、業(yè)務(wù)處、法規(guī)處、辦公室等相關(guān)責(zé)任單位和人員的責(zé)任進(jìn)行明確。

    以審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量考核為抓手，落實(shí)審計(jì)質(zhì)量崗位責(zé)任制。2010年，該辦出臺(tái)了處室年度績(jī)效管理考核辦法，構(gòu)建了績(jī)效管理考核體系，考核指標(biāo)分為審計(jì)業(yè)務(wù)、隊(duì)伍建設(shè)、信息化建設(shè)、機(jī)關(guān)管理等四大類(lèi)。其中，審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量考核作為考核體系中的重要一環(huán)，對(duì)審計(jì)組、業(yè)務(wù)處明確審計(jì)質(zhì)量崗位責(zé)任，規(guī)范審計(jì)行為，提高審計(jì)工作質(zhì)量起到了重要督促作用。2012年，該辦將個(gè)人審計(jì)質(zhì)量考核納入考核體系中，進(jìn)一步細(xì)化了審計(jì)質(zhì)量崗位責(zé)任。

    構(gòu)建懲防體系，提高審計(jì)人員拒腐防變的“免疫力”。一是完善制度建設(shè)。根據(jù)《中共審計(jì)署黨組印發(fā)審計(jì)署關(guān)于加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)施意見(jiàn)的通知》的要求，該辦成立了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制訂了實(shí)施方案，結(jié)合2010年以來(lái)查找的各崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，按照領(lǐng)導(dǎo)班子成員、處長(zhǎng)、審計(jì)組組長(zhǎng)、一般審計(jì)人員的崗位和職責(zé)，繼續(xù)深入開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)防控工作，并將風(fēng)險(xiǎn)分為一至三級(jí)，逐級(jí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，進(jìn)一步細(xì)化了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施；針對(duì)崗位性質(zhì)和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，認(rèn)真梳理工作流程，形成了《審計(jì)署哈爾濱特派辦職權(quán)目錄》、繪制了《審計(jì)署哈爾濱特派辦權(quán)力運(yùn)行流程圖》，并以正式文件下發(fā)全辦，規(guī)范了權(quán)力運(yùn)行程序，強(qiáng)化了監(jiān)督制約。二是通過(guò)實(shí)地檢查、向被審計(jì)單位下發(fā)檢查征求意見(jiàn)書(shū)，自行開(kāi)展全覆蓋的審計(jì)質(zhì)量崗位責(zé)任檢查工作。2012年，該辦實(shí)地檢查審計(jì)項(xiàng)目3個(gè)、涉及審計(jì)組8個(gè)，向被審計(jì)單位下發(fā)檢查征求意見(jiàn)書(shū)30份，檢查覆蓋面達(dá)100%。（陳金陽(yáng)）

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