近年來，審計署京津冀特派辦通過健全財務(wù)管理制度，加強內(nèi)部控制建設(shè)，嚴格預(yù)算執(zhí)行和管理，落實法律監(jiān)督、技術(shù)監(jiān)督和廉政監(jiān)督，積極推行財務(wù)精細化管理，強化自身能力，提升機關(guān)綜合管理水平，取得較好成效。
一、健全財務(wù)管理制度，加強內(nèi)部控制
該辦堅持全面性、重要性、適應(yīng)性原則，對財務(wù)管理制度進行全面清理，修訂完善了預(yù)決算管理、審計外勤經(jīng)費管理、資產(chǎn)管理、購買社會服務(wù)管理、內(nèi)部審計等各項財務(wù)制度規(guī)定，實現(xiàn)制度對財務(wù)管理工作的全覆蓋，不留空白或死角，努力提高財務(wù)管理規(guī)范化、法治化水平。根據(jù)制度要求合理設(shè)置內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位，明確職責權(quán)限劃分，實施相應(yīng)職責分離措施，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機制。通過明確各崗位辦理事項的權(quán)限范圍、審批程序和相關(guān)責任，執(zhí)行重大事項集體決策和會簽管理機制，保證相關(guān)人員在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)。
二、嚴格預(yù)算編制，強化全程控制，推進績效評價
該辦進一步加強各項經(jīng)費的預(yù)算管理，通過完善“上報-測算-反饋-上會”四層預(yù)算編制程序，增強預(yù)算的完整性和準確性，為預(yù)算執(zhí)行和重要事項督辦聯(lián)動提供數(shù)據(jù)支持，進一步強化經(jīng)費預(yù)算管理，保證預(yù)算執(zhí)行的嚴肅性，增強經(jīng)費使用的可預(yù)見性。通過簽訂預(yù)算執(zhí)行承諾書，細化重點項目預(yù)算執(zhí)行的具體目標和要求，明確嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和提高預(yù)算執(zhí)行率等方面的責任。通過細化預(yù)算編制、加強執(zhí)行控制、嚴格預(yù)算調(diào)整三項措施，強化對預(yù)算執(zhí)行全程控制，同時緊密結(jié)合履職要求，編制合理、具體、可量化的績效目標，增強預(yù)算績效指標可執(zhí)行性，提高資金使用效益。
三、落實監(jiān)督，防范風險，嚴格規(guī)范重點項目支出
該辦在辦公樓維修改造工程中加強法律監(jiān)督、技術(shù)監(jiān)督和廉政監(jiān)督，切實防范法律風險、質(zhì)量風險和廉政風險。法規(guī)處對合同條款進行把關(guān)、維修改造辦安排專人對工程質(zhì)量和各項基本建設(shè)程序進行把關(guān)、紀檢組長和機關(guān)紀委對廉政風險進行把關(guān)，該辦分黨組多次召開會議聽取工程進展情況匯報，切實做到集體決策、分工負責，通過規(guī)范重點項目支出流程，執(zhí)行集體決策管理機制，嚴格規(guī)范項目支出。
四、強化財務(wù)培訓，提升財務(wù)管理自身能力
該辦重視財務(wù)人員的管理和學習，配強財務(wù)人員，明確任務(wù)分工和崗位責任，積極鼓勵財務(wù)人員參加財務(wù)培訓和后續(xù)教育，參加社保培訓、統(tǒng)計培訓等財務(wù)相關(guān)的培訓教育，切實豐富財務(wù)人員的財務(wù)知識，提高財務(wù)能力水平，對相關(guān)財務(wù)制度和財務(wù)工作切實做到應(yīng)知應(yīng)會。（李娟）
