審計署2011年部門預(yù)算
| 審計署2011年收支預(yù)算總表 |
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| 單位：萬元 | |||
| 2011年收入 | 2011年支出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財政撥款 | 82,108.70 | 一、一般公共服務(wù) | 81,128.21 |
| 審計事務(wù) | 81,128.21 | ||
| 行政運行 | 39,245.89 | ||
| 其中：人員經(jīng)費 | 23,402.68 | ||
| 公用經(jīng)費 | 15,843.21 | ||
| 一般行政管理事務(wù) | 10,951.04 | ||
| 機關(guān)服務(wù) | 132.82 | ||
| 審計業(yè)務(wù) | 21,000.00 | ||
| 審計管理 | 7,410.00 | ||
| 事業(yè)運行 | 1,930.46 | ||
| 其他審計事務(wù)支出 | 458.00 | ||
| 二、事業(yè)收入 | 56.00 | 二、外交 | 268.8 |
| 國際組織 | 18.80 | ||
| 國際組織會費 | 12.00 | ||
| 國際組織捐贈 | 6.80 | ||
| 對外合作與交流 | 250.00 | ||
| 大型國際會議 | 250.00 | ||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 2.00 | 三、社會保障和就業(yè) | 1,626.00 |
| 行政事業(yè)單位離退休 | 1,626.00 | ||
| 歸口管理的行政單位離退休 | 1,477.00 | ||
| 離退休人員管理機構(gòu) | 149.00 | ||
| 四、其他收入 | 3,056.04 | 四、住房保障支出 | 4,860.00 |
| 住房改革支出 | 4,860.00 | ||
| 住房公積金 | 2,524.00 | ||
| 提租補貼 | 317.00 | ||
| 購房補貼 | 2,019.00 | ||
| 本年收入合計 | 85,222.74 | 本年支出合計 | 87,883.01 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 57.27 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 293.43 |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2,896.43 | ||
| 收 入 總 計 | 88,176.44 | 支 出 總 計 | 88,176.44 |
| 審計署2011年財政撥款支出預(yù)算表 |
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| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 科目 | 2010年預(yù)算數(shù) | 2010年執(zhí)行數(shù) | 2011年預(yù)算數(shù) | 2011年預(yù)算比2010年執(zhí)行 | 2011年預(yù)算 比2010年執(zhí)行 （扣除發(fā)改委基建） |
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| 科目編碼 | 科目名稱 | 年初預(yù)算數(shù) | 扣除發(fā)改委安排的基建后預(yù)算數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | 扣除發(fā)改委安排的基建后執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 扣除發(fā)改委安排的基建后預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
| 小計 | 當(dāng)年財政撥款 | 當(dāng)年國庫集中支付結(jié)余數(shù) | |||||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù) | 68,978.29 | 68,075.29 | 75,100.94 | 73,405.76 | 1,695.18 | 68,197.94 | 76,153.90 | 75,252.90 | 1,052.96 | 1.4 | 7,054.96 | 10.3 |
| 20108 | 審計事務(wù) | 68,978.29 | 68,075.29 | 75,100.94 | 73,405.76 | 1,695.18 | 68,197.94 | 76,153.90 | 75,252.90 | 1,052.96 | 1.4 | 7,054.96 | 10.3 |
| 行政運行 | 35,109.86 | 35,109.86 | 34,987.51 | 34,718.36 | 269.15 | 34,987.51 | 37,121.29 | 37,121.29 | 2,133.78 | 6.1 | 2,133.78 | 6.1 | |
| 一般行政管理事務(wù) | 8,691.23 | 7,788.23 | 8,786.23 | 8,559.49 | 226.74 | 7,883.23 | 9,734.84 | 8,833.84 | 948.61 | 10.8 | 950.61 | 12.1 | |
| 機關(guān)服務(wù) | 132.82 | 132.82 | 132.82 | 132.82 | 132.82 | 132.82 | 132.82 | ||||||
| 審計業(yè)務(wù) | 18,790.00 | 18,790.00 | 18,790.00 | 18,404.92 | 385.08 | 18,790.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 2,210.00 | 11.8 | 2,210.00 | 11.8 | |
| 審計管理 | 5,535.00 | 5,535.00 | 5,685.00 | 5,341.66 | 343.34 | 5,685.00 | 7,395.00 | 7,395.00 | 1,710.00 | 30.1 | 1,710.00 | 30.1 | |
| 信息化建設(shè) | 6,000.00 | 5,529.13 | 470.87 | -6,000.00 | -100.0 | ||||||||
| 事業(yè)運行 | 719.38 | 719.38 | 719.38 | 719.38 | 719.38 | 769.95 | 769.95 | 50.57 | 7.0 | 50.57 | 7.0 | ||
| 202 | 外交 | 273.83 | 273.83 | 273.83 | 265.79 | 8.04 | 273.83 | 268.8 | 268.8 | -5.03 | -1.8 | -5.03 | -1.8 |
| 20204 | 國際組織 | 23.83 | 23.83 | 23.83 | 15.79 | 8.04 | 23.83 | 18.8 | 18.8 | -5.03 | -21.1 | -5.03 | -21.1 |
| 國際組織會費 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 8.96 | 8.04 | 17.00 | 12.00 | 12.00 | -5.00 | -29.4 | -5.00 | -29.4 | |
| 國際組織捐贈 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.80 | 6.80 | -0.03 | -0.4 | -0.03 | -0.4 | ||
| 20205 | 對外合作與交流 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |||||
| 大型國際會議 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè) | 1,374.00 | 1,374.00 | 1,421.29 | 1,421.29 | 1,421.29 | 1,626.00 | 1,626.00 | 204.71 | 14.4 | 204.71 | 14.4 | |
| 20805 | 行政單位離退休支出 | 1,374.00 | 1,374.00 | 1,421.29 | 1,421.29 | 1,421.29 | 1,626.00 | 1,626.00 | 204.71 | 14.4 | 204.71 | 14.4 | |
| 歸口管理的行政單位離退休 | 1,229.00 | 1,228.00 | 1,276.29 | 1,276.29 | 1,276.29 | 1,477.00 | 1,477.00 | 200.71 | 15.7 | 200.71 | 15.7 | ||
| 離退休人員管理機構(gòu) | 145.00 | 146.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 149.00 | 149.00 | 4.00 | 2.8 | 4.00 | 2.8 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 4,279.00 | 4,279.00 | 4,279.00 | 4,051.19 | 227.81 | 4,279.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | -219.00 | -5.1 | -219.00 | -5.1 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4,279.00 | 4,279.00 | 4,279.00 | 4,051.19 | 227.81 | 4,279.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | -219.00 | -5.1 | -219.00 | -5.1 |
| 住房公積金 | 2,349.00 | 2,349.00 | 2,349.00 | 2,146.00 | 203.00 | 2,349.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | -49.00 | -2.1 | -49.00 | -2.1 | |
| 提租補貼 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 19.00 | 19.00 | -48.00 | -71.6 | -48.00 | -71.6 | ||
| 購房補貼 | 1,863.00 | 1,863.00 | 1,863.00 | 1,838.19 | 24.81 | 1,863.00 | 1,741.00 | 1,741.00 | -122.00 | -6.5 | -122.00 | -6.5 | |
| 合計 | 74,905.12 | 74,002.12 | 81,075.06 | 79,144.03 | 1,931.03 | 74,172.06 | 82,108.70 | 81,207.70 | 1,033.64 | 1.3 | 7,035.64 | 9.5 | |
| 關(guān)于審計署2011年部門預(yù)算的說明 |
一、2011年收支預(yù)算總體情況
審計署部門預(yù)算實行綜合預(yù)算，反映了審計署（含署本級、18個派出機構(gòu)和11個直屬事業(yè)單位，下同）所有的收入和支出預(yù)算。
（一）2011年度收入預(yù)算總計88 176.44萬元。
1．財政撥款82 108.7萬元。是指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入56萬元。主要為所屬計算機技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
3．事業(yè)單位經(jīng)營收入2萬元。主要為審計學(xué)會下屬的《審計研究》編輯部發(fā)行收入。
4．其他收入3056.04萬元。主要是所屬各單位的固定資產(chǎn)處置收入、利息收入，以及按規(guī)定將清理的往來款項納入部門預(yù)算使用的資金等。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額57.27萬元。主要是所屬事業(yè)單位在預(yù)計當(dāng)年的財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．上年結(jié)轉(zhuǎn)2896.43萬元。是用以前年度未使用完，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年繼續(xù)安排使用的資金。
（二）2011年支出預(yù)算總計88 176.44萬元。
1．一般公共服務(wù)81 128.21萬元。包括審計署本級、18個派出機構(gòu)及所屬事業(yè)單位為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項審計工作任務(wù)、保障審計事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項目支出。
（1）行政運行39 245.89萬元。是為保障審計署各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。其中，根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費支出23 402.68萬元，按國家規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、行政差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出15 843.21萬元。
（2）一般行政管理事務(wù)10951.04萬元。主要用于“金審工程”運行及維護、國際審計組織培訓(xùn)研討會、辦公用房和設(shè)備維護修繕、設(shè)備更新購置、派出審計局取消公務(wù)用車后的交通補貼等方面的支出。
（3）機關(guān)服務(wù)132.82萬元。指為審計署機關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機關(guān)服務(wù)局的支出。
（4）審計業(yè)務(wù)經(jīng)費21 000萬元。用于按照審計紀(jì)律“八不準(zhǔn)”的規(guī)定，審計人員外出審計期間一切經(jīng)費支出（含按規(guī)定支出的城市間交通費、住宿費、公雜費和餐費補助）。
（5）審計管理經(jīng)費7410萬元。主要是用于審計法制建設(shè)、審計業(yè)務(wù)質(zhì)量控制、審計結(jié)果公告、審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)、審計新聞宣傳等方面的支出。
（6）事業(yè)運行1930.46萬元。指事業(yè)單位（不含機關(guān)服務(wù)局，下同）用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的支出。
（7）其他審計事務(wù)支出458萬元。指事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的支出。
2．外交支出268.8萬元。包括向國際組織的認(rèn)捐支出、按規(guī)定繳納的國際組織會費支出及在華召開國際會議支出等。
（1）國際組織會費12萬元。指審計署參加國際組織，按照國際組織章程或協(xié)定規(guī)定繳納的會費支出。包括：世界審計組織會費和亞洲審計組織會費。
（2）國際組織捐贈6.8萬元。為審計署向亞洲審計組織的認(rèn)捐支出。
（3）大型國際會議250萬元。包括審計署承辦亞洲審計組織高級審計研討會、主辦中非高級審計研討會和上合組織最高審計機關(guān)聯(lián)席會議所需經(jīng)費支出。
3．社會保障和就業(yè)1626萬元。包括按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。
（1）歸口管理的行政單位離退休1477萬元。為審計署離退休干部局統(tǒng)一管理的部機關(guān)離退休經(jīng)費。
（2）離退休人員管理機構(gòu)149萬元。為審計署用于離退休干部局的支出。
4．住房保障支出4860萬元。包括按照國家政策規(guī)定為職工計繳的住房公積金和發(fā)放的提租補貼、購房補貼等支出。
（1）住房公積金2524萬元，是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工計繳的住房公積金。
（2）提租補貼317萬元，是按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的租金補貼。
（3）購房補貼2019萬元，是1998年住房分配貨幣化改革之后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補貼。
（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年293.43萬元。指預(yù)計需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。
二、2010年財政撥款預(yù)算執(zhí)行情況
2010年財政撥款預(yù)算數(shù)74 905.12萬元，財政撥款執(zhí)行數(shù) 81 075.06萬元，比年初財政撥款預(yù)算數(shù)增加6169.94萬元。具體情況如下：
（一）一般公共服務(wù)——審計事務(wù)2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)為75 100.94萬元，比2010年初財政撥款預(yù)算數(shù)增加6122.65萬元，主要原因：
1. 行政運行2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)34 987.51萬元，比2010年初財政撥款預(yù)算數(shù)減少122.35萬元，主要原因是：為貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的指示精神，對行政運行科目經(jīng)費預(yù)算進行了壓減。
2. 一般行政管理實事務(wù)2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)8786.23萬元，比2010年初財政撥款預(yù)算數(shù)增加95萬元，主要原因是：2010年預(yù)算執(zhí)行過程中，增加了后勤改革工作任務(wù)，經(jīng)預(yù)算報批程序后，相應(yīng)追加安排了“后勤改革經(jīng)費”項目預(yù)算。
3. 機關(guān)服務(wù)2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)132.82萬元，與2010年初財政撥款預(yù)算數(shù)相同。
4. 審計業(yè)務(wù)2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)18 790萬元，與2010年初財政撥款預(yù)算數(shù)相同。
5. 審計管理2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)5685萬元，比2010年初財政撥款預(yù)算數(shù)增加150萬元，主要原因是：2010年預(yù)算執(zhí)行過程中，增加了審計研究工作任務(wù)，經(jīng)預(yù)算報批程序后，相應(yīng)追加安排了“《中國國家審計學(xué)》編撰經(jīng)費”、“中國特色社會主義審計理論課題研究經(jīng)費”、“工程質(zhì)量審計研究經(jīng)費”項目預(yù)算。
6. 信息化建設(shè)2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)6000萬元，比2010年初財政撥款預(yù)算數(shù)增加6000萬元，主要原因是：發(fā)展改革委、財政部2010年中才分別下達“金審工程二期建設(shè)”項目計劃和預(yù)算。
7.事業(yè)運行2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)719.38萬元，與2010年初財政撥款預(yù)算數(shù)相同。
（二）外交——國際組織2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)與2010年初財政撥款預(yù)算數(shù)相同，其中：國際組織會費17萬元，國際組織捐贈6.83萬元。
（三）外交——對外合作與交流2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)250萬元，全部為大型國際會議支出。
（四）社會保障和就業(yè)——行政事業(yè)單位離退休2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)為1421.29萬元，比2010年初財政撥款預(yù)算數(shù)增加47.29萬元，主要原因是：為改善離退休人員的保障狀況，財政部追加安排了審計署離退休人員經(jīng)費。
（五）住房保障支出——住房改革支出2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)與2010年初財政撥款預(yù)算數(shù)相同。
三、2011年財政撥款支出預(yù)算情況
2011年審計署財政撥款支出預(yù)算82 108.7萬元。
（一） 一般公共服務(wù)——審計事務(wù)76 153.9萬元，比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加1052.96萬元，增長1.4%，其中：
1. 行政運行2011年財政撥款預(yù)算數(shù)為37 121.69萬元，比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加2134.18萬元，增長6.1%。主要原因是：由于新錄用公務(wù)員，審計署編制內(nèi)實有行政人員較2010年增加7%。
2. 一般行政管理事務(wù)支出9734.84萬元，比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加948.61萬元，增長10.8%。主要原因：一是“金審工程”資產(chǎn)增加，運行維護費用相應(yīng)增加；二是2011年審計署達到報廢更新年限的設(shè)備增加，相應(yīng)增加設(shè)備更新購置經(jīng)費。
3. 機關(guān)服務(wù)2011年財政撥款預(yù)算數(shù)為132.82萬元，與2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)持平。
4. 審計業(yè)務(wù)經(jīng)費2011年財政撥款預(yù)算數(shù)為21 000萬元，比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加2210萬元，增長11.8%。主要原因：一是新增人員從事審計業(yè)務(wù)所需經(jīng)費；二是2011年審計署新增地方政府性債務(wù)審計項目等審計任務(wù)，審計工作量上升；三是為加強境外機構(gòu)審計，2011年新增“境外機構(gòu)審計專項經(jīng)費”項目。
5. 審計管理經(jīng)費7395萬元，比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加1710萬元，增長30.1%。主要原因是：一是2011年審計署加大培訓(xùn)力度，增加了審計培訓(xùn)方面的支出；二是為提高審計工作質(zhì)量和管理水平，新增“2012年統(tǒng)一組織審計項目立項前期工作專項經(jīng)費”、“玉樹地震災(zāi)后恢復(fù)重建跟蹤審計管理專項經(jīng)費”、“審計技術(shù)方法研究及評價指標(biāo)體系構(gòu)建專項經(jīng)費”等項目。
6. 信息化建設(shè)2011年財政撥款預(yù)算數(shù)為零，比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少6000萬元，減少100 %，主要原因是：截止目前，發(fā)展改革委已下達審計署2011年信息化建設(shè)項目計劃5185萬元，但財政部目前暫未下達該項預(yù)算。
7. 事業(yè)運行2011年財政撥款預(yù)算數(shù)為769.95萬元，比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加50.57萬元，增加7%。主要原因是：2010年事業(yè)運行所需資金有一部分是通過動用以前年度財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排的，2011年可動用的財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金大幅減少，財政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。
（二）外交——國際組織18.8萬元，比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少5.03萬元，減少21%。主要原因是2010年財政撥款中有補繳以前年度國際組織會費支出5萬元。
（三）外交——對外合作與交流250萬元，與2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)持平。
（四）社會保障和就業(yè)——行政事業(yè)單位離退休1626萬元，比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加252萬元，增加18%。主要原因是：按照有關(guān)預(yù)算管理規(guī)定，審計署機關(guān)離退休人員2010年規(guī)范津貼補貼所需資金有一部分是通過動用以前年度財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排的，2011年可動用的財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金大幅減少，財政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。
（五）住房保障支出——住房改革支出4060萬元，比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少219萬元，下降5%。主要原因是：2011年，審計署動用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排住房改革支出，財政撥款預(yù)算相應(yīng)減少。
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