2020年6月9日，省審計(jì)廳受省政府委托，向省十三屆人大常委會(huì)第十七次會(huì)議報(bào)告2019年省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改工作情況。根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第三十六條規(guī)定，現(xiàn)將報(bào)告全文公告如下：
2019年，省委、省政府高度重視審計(jì)整改工作，省委常委會(huì)、省政府常務(wù)會(huì)專(zhuān)題研究，明確要求認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要批示精神，強(qiáng)化審計(jì)查出問(wèn)題整改工作。省委、省政府主要領(lǐng)導(dǎo)多次強(qiáng)調(diào)，各相關(guān)部門(mén)、單位要認(rèn)真履行整改主體責(zé)任，積極落實(shí)整改；審計(jì)機(jī)關(guān)要緊緊圍繞省委、省政府決策部署，牢牢把握審計(jì)工作“治已病、防未病”重要作用，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。按照省委、省政府要求，省審計(jì)廳先后組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整改檢查，督促整改落實(shí)，各有關(guān)部門(mén)單位加大工作力度，扎實(shí)開(kāi)展整改，大部分問(wèn)題已整改到位，促進(jìn)資金撥付到位5.59億元，盤(pán)活閑置資金22.53億元，追回騙取、套取資金2.2億元，繳交入庫(kù)資金3.3億元，移送線索35件，黨紀(jì)政務(wù)處分及組織處理33人。
一、省人大常委會(huì)審議意見(jiàn)的落實(shí)情況
省政府高度重視省人大2019年省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)工作報(bào)告審議意見(jiàn)，對(duì)委員們提出的“強(qiáng)化政治責(zé)任，保障黨中央重大政策全面貫徹落實(shí)；積極推進(jìn)績(jī)效審計(jì)，努力提升審計(jì)工作成效”等意見(jiàn)，及時(shí)研究部署，采取措施落實(shí)，推進(jìn)人大監(jiān)督、政府督查、審計(jì)監(jiān)督聯(lián)動(dòng)機(jī)制建設(shè)，強(qiáng)化整改督查和追責(zé)問(wèn)效工作，不斷完善審計(jì)整改工作機(jī)制，將審計(jì)整改工作納入省政府督察督辦事項(xiàng)和年度目標(biāo)責(zé)任考核。審計(jì)機(jī)關(guān)不斷強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，緊緊圍繞黨中央和國(guó)務(wù)院重大決策部署、重大政策落實(shí)持續(xù)開(kāi)展審計(jì)工作，確保政策措施落地生根見(jiàn)實(shí)效，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，積極探索績(jī)效審計(jì)模式，制定印發(fā)了《陜西省審計(jì)查出問(wèn)題整改辦法》。
二、審計(jì)工作報(bào)告反映主要問(wèn)題的整改情況
2019年省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告反映了省級(jí)預(yù)算執(zhí)行、重大政策措施落實(shí)、打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)、重點(diǎn)民生資金和項(xiàng)目建設(shè)、國(guó)有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)、自然資源資產(chǎn)離任等6個(gè)方面1128個(gè)問(wèn)題，截至目前，已整改到位887個(gè)，正在整改241個(gè)。
（一）省級(jí)預(yù)算執(zhí)行方面
1.對(duì)部門(mén)預(yù)算追加多問(wèn)題，研究制定《關(guān)于省級(jí)全面實(shí)施零基預(yù)算改革的意見(jiàn)》《省級(jí)財(cái)政資金分配暫行規(guī)定》，硬化預(yù)算約束，深化預(yù)算管理改革。對(duì)績(jī)效管理水平不夠高問(wèn)題，制定《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》，不斷強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，推進(jìn)預(yù)算工作績(jī)效全覆蓋。對(duì)礦業(yè)權(quán)出讓價(jià)款省級(jí)分成收入7.32億元未及時(shí)繳入國(guó)庫(kù)問(wèn)題，省財(cái)政廳積極溝通協(xié)調(diào)，已繳交入庫(kù)。對(duì)政府股權(quán)投資未在決算報(bào)表中披露問(wèn)題，省財(cái)政廳進(jìn)行了整改規(guī)范。
2.對(duì)部分省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)緩慢問(wèn)題和新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃下達(dá)時(shí)間晚62天問(wèn)題，省發(fā)展改革委加大問(wèn)責(zé)力度，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展較慢的市區(qū)開(kāi)展督查，確保項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度；修訂投資計(jì)劃管理制度，嚴(yán)格按規(guī)定期限下達(dá)投資計(jì)劃。
3.對(duì)6個(gè)市（區(qū)）政府性融資擔(dān)保增資目標(biāo)未達(dá)到2017年《陜西省政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃》規(guī)定問(wèn)題，省財(cái)政廳積極落實(shí)政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)主體責(zé)任，督促各地政府按照省政府要求完成增資目標(biāo)任務(wù)。對(duì)省級(jí)政府投資基金管理不規(guī)范、未能發(fā)揮引導(dǎo)作用問(wèn)題，省財(cái)政廳已專(zhuān)題上報(bào)省政府，并按照省政府意見(jiàn)，下發(fā)《關(guān)于現(xiàn)有政府投資基金分類(lèi)管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，對(duì)各基金進(jìn)行清理處置和分類(lèi)管理。對(duì)部分公共資源項(xiàng)目交易未納入省級(jí)公共資源交易平臺(tái)問(wèn)題，省發(fā)展改革委加大協(xié)商銜接力度，加強(qiáng)與省級(jí)相關(guān)行業(yè)行政監(jiān)管部門(mén)的聯(lián)系溝通，努力做到公共資源交易項(xiàng)目“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)、成熟一項(xiàng)進(jìn)入一項(xiàng)”。
4.省級(jí)部門(mén)單位預(yù)算執(zhí)行方面的問(wèn)題中，相關(guān)部門(mén)單位嚴(yán)格細(xì)化部門(mén)預(yù)算管理、預(yù)算編制，加大項(xiàng)目支出力度，積極撥付滯留的財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金，規(guī)范非稅收入、政府采購(gòu)和津補(bǔ)貼管理，及時(shí)上繳應(yīng)繳未繳財(cái)政收入，加大往來(lái)款項(xiàng)長(zhǎng)期掛賬清理力度，強(qiáng)化財(cái)務(wù)制度、現(xiàn)金管理以及公務(wù)卡制度執(zhí)行，嚴(yán)格項(xiàng)目建設(shè)管理。3所省屬高校未執(zhí)行收支兩條線管理資金已補(bǔ)繳財(cái)政；未執(zhí)行政府采購(gòu)的問(wèn)題已補(bǔ)辦政府采購(gòu)手續(xù)或加強(qiáng)了管理；往來(lái)款項(xiàng)長(zhǎng)期掛賬問(wèn)題，相關(guān)高校已整改或正在清理；擠占濟(jì)困助學(xué)金已調(diào)整賬務(wù)整改到位；收支核算不實(shí)問(wèn)題已規(guī)范；資產(chǎn)核算不實(shí)問(wèn)題已調(diào)整賬務(wù)、補(bǔ)記資產(chǎn)。
5.部分下級(jí)政府財(cái)政預(yù)算編制不完整、未編制項(xiàng)目支出預(yù)算、無(wú)預(yù)算超預(yù)算支出、向非本級(jí)預(yù)算單位撥款、應(yīng)繳未繳非稅收入、預(yù)征稅款及附加、滯留財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金等問(wèn)題中，6個(gè)市（區(qū)）縣已基本整改完畢。2.74億元應(yīng)繳未繳非稅收入基本已入庫(kù)；預(yù)征稅款及附加3004萬(wàn)元已清退和抵庫(kù)；少征的稅費(fèi)基金及附加已健全機(jī)制和補(bǔ)征；滯留財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金問(wèn)題，4個(gè)市縣正在逐步規(guī)范、壓減滯留規(guī)模，健全管理機(jī)制；4個(gè)市（區(qū)）縣存量資金3.69億元已盤(pán)活。
（二）重大政策措施落實(shí)方面
1.追趕超越目標(biāo)任務(wù)落實(shí)問(wèn)題中，經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)完成不理想問(wèn)題涉及的5個(gè)市（區(qū)），積極招商引資，督促項(xiàng)目有序推進(jìn)；66個(gè)建設(shè)項(xiàng)目未按計(jì)劃開(kāi)工建設(shè)問(wèn)題，22個(gè)項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)，39個(gè)項(xiàng)目正在整改，5個(gè)項(xiàng)目已調(diào)整或終止；122個(gè)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展緩慢問(wèn)題涉及的7個(gè)市（區(qū)）積極進(jìn)行政策引導(dǎo)、簡(jiǎn)化程序、督促加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度；38個(gè)項(xiàng)目建設(shè)程序不合規(guī)、手續(xù)不完善問(wèn)題，11個(gè)項(xiàng)目已整改，27個(gè)項(xiàng)目正在整改；6個(gè)市（區(qū)）財(cái)政資金撥付不及時(shí)、未落實(shí)減免補(bǔ)貼資金涉及的2.82億資金已撥付。
2.對(duì)“六穩(wěn)”政策措施落實(shí)問(wèn)題，8個(gè)市（區(qū)）部分縣（區(qū)）兌付不及時(shí)的促進(jìn)就業(yè)類(lèi)補(bǔ)貼、貸款4290萬(wàn)元資金已撥付2770萬(wàn)元。對(duì)超限額支出公益性崗位補(bǔ)貼資金問(wèn)題，人社部門(mén)嚴(yán)格把握公益性崗位設(shè)置要求，確保公益性崗位支出達(dá)到規(guī)定。對(duì)未及時(shí)收取農(nóng)民工工資保證金問(wèn)題，涉及的3個(gè)縣區(qū)已收取。對(duì)小微企業(yè)融資困難問(wèn)題，涉及的4個(gè)市進(jìn)一步優(yōu)化小微企業(yè)信貸審批發(fā)放流程，多舉措規(guī)范信貸，努力降低融資難度和成本，放寬外資準(zhǔn)入限制方案，促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)。
3.對(duì)減稅降費(fèi)政策措施落實(shí)問(wèn)題，稅務(wù)機(jī)關(guān)多措并舉加強(qiáng)減稅降費(fèi)政策的宣傳力度、組織培訓(xùn)和稅務(wù)工作規(guī)范化建設(shè)，開(kāi)展相關(guān)企業(yè)財(cái)務(wù)人員政策輔導(dǎo)和培訓(xùn)，努力提升辦稅效率。
4.對(duì)營(yíng)商環(huán)境問(wèn)題，涉及的4個(gè)市積極協(xié)調(diào)配套資金加快營(yíng)商環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落實(shí)各項(xiàng)提升營(yíng)商環(huán)境工作措施，改善政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、便利化條件；2個(gè)市相關(guān)部門(mén)未嚴(yán)格履行相關(guān)規(guī)定及時(shí)退還企業(yè)繳納的保證金58.12萬(wàn)元已退還；對(duì)6個(gè)市部分縣、區(qū)集中辦理行政政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，下放審批權(quán)限方面存在的問(wèn)題，除禮泉縣政務(wù)服務(wù)中心因辦公面積偏小，政務(wù)大廳正在籌建外已整改完畢。
5.對(duì)拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款問(wèn)題，省審計(jì)廳于去年10月再次組織全省審計(jì)機(jī)關(guān)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，截至2019年9月30日，全省拖欠賬款總額362.14億元，已償還金額182.06億元，截至目前又清償金額84.69億元。
（三）打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”方面
1.對(duì)短期償債壓力較大問(wèn)題，相關(guān)市縣已將政府隱性債務(wù)納入化解方案，采取預(yù)算安排、盤(pán)活存量資金等方式籌集償債資金。對(duì)新增政府債券資金使用慢、效益沒(méi)有及時(shí)發(fā)揮問(wèn)題，相關(guān)市縣目前已整改到位。
我省地方商業(yè)銀行對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)突出問(wèn)題，建立健全內(nèi)部管理控制制度，嚴(yán)格實(shí)行審慎經(jīng)營(yíng)；對(duì)信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)不準(zhǔn)確問(wèn)題，修訂完善制度，切實(shí)加強(qiáng)信貸資產(chǎn)分類(lèi)管理，確保分類(lèi)審慎、真實(shí)、準(zhǔn)確，強(qiáng)化問(wèn)責(zé)等措施整改糾正；對(duì)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)有待加強(qiáng)問(wèn)題，強(qiáng)化政策執(zhí)行，加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的貸款投放力度。
2. 對(duì)扶貧政策落實(shí)不到位等問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)認(rèn)真落實(shí)相關(guān)政策，促進(jìn)政策落實(shí)33項(xiàng)，完善規(guī)章制度26項(xiàng)。對(duì)扶貧項(xiàng)目管理不規(guī)范、績(jī)效不佳等問(wèn)題，涉及市縣加強(qiáng)了項(xiàng)目、資金監(jiān)管，促進(jìn)資金上繳財(cái)政2731.15萬(wàn)元，促進(jìn)資金撥付到位12182萬(wàn)元，盤(pán)活資金1743.79萬(wàn)元，追回資金871萬(wàn)元，移送問(wèn)題線索3件，處理21人。對(duì)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策執(zhí)行不到位、不規(guī)范問(wèn)題，省財(cái)政廳聯(lián)合省委組織部、省發(fā)展改革委等16個(gè)部門(mén)印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金“一卡通”管理的通知》，各地對(duì)應(yīng)納未納的項(xiàng)目納入了“一卡通”管理發(fā)放，對(duì)“一卡多戶”等人員信息進(jìn)行了核準(zhǔn)更正，對(duì)發(fā)放不規(guī)范、不及時(shí)問(wèn)題進(jìn)行了整改。
對(duì)13個(gè)縣（區(qū)）秦嶺生態(tài)環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)查出的238個(gè)問(wèn)題，163個(gè)問(wèn)題已基本整改到位；正在整改的有75個(gè)。
（四）重點(diǎn)民生資金和項(xiàng)目建設(shè)方面
1.全省2018年保障性安居工程跟蹤審計(jì)查出的問(wèn)題，截至目前已整改到位256個(gè)，正在整改43個(gè)。共追回資金或歸還原渠道17066.08萬(wàn)元，補(bǔ)充安排或盤(pán)活資金16166.2萬(wàn)元，取消保障對(duì)象資格或調(diào)整保障待遇658戶，調(diào)減目標(biāo)任務(wù)或使用其他符合條件住房補(bǔ)充完成任務(wù)29套，清退違規(guī)分配使用的住房466套，將閑置住房投入使用6693套，盤(pán)活處置或完善盤(pán)活手續(xù)住房148套，分別向紀(jì)檢、住建等部門(mén)移送案件線索32件。
2.對(duì)5個(gè)項(xiàng)目超概算、概算外投資的問(wèn)題，涉及的4個(gè)單位已加強(qiáng)項(xiàng)目管理并向有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)調(diào)整概算。擅自變更設(shè)計(jì)、提高標(biāo)準(zhǔn)等增加投資問(wèn)題，相關(guān)單位認(rèn)真分析查找存在問(wèn)題，強(qiáng)化制度約束，對(duì)相關(guān)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行了通報(bào)。未嚴(yán)格執(zhí)行基建程序問(wèn)題，十四屆全運(yùn)會(huì)陜西省籌委會(huì)辦公室等單位正加快辦理基建手續(xù)，陜西省高速公路建設(shè)集團(tuán)公司要求后續(xù)項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中加強(qiáng)管理，規(guī)范建設(shè)程序。對(duì)未招標(biāo)或違規(guī)、不規(guī)范招投標(biāo)問(wèn)題，相關(guān)單位認(rèn)真整改，對(duì)主要責(zé)任人給予辭退或調(diào)離崗位處理，同時(shí)禁止串標(biāo)單位2年內(nèi)參與投標(biāo)；省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳分別約談部分違法企業(yè)及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)法人，并給予嚴(yán)厲批評(píng)。擠占、挪用項(xiàng)目支出的問(wèn)題，已全部歸還。未按規(guī)定繳納的勞保統(tǒng)籌已清繳。
（五）國(guó)有企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)方面
1.省屬?lài)?guó)有企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交中部分企業(yè)未實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性分類(lèi)、資產(chǎn)權(quán)屬未實(shí)質(zhì)性劃轉(zhuǎn)問(wèn)題，省國(guó)資委已督促相關(guān)企業(yè)認(rèn)真落實(shí)分離移交協(xié)議。部分企業(yè)無(wú)依據(jù)承擔(dān)“三供一業(yè)”分離移交費(fèi)用問(wèn)題，已調(diào)賬處理。分離移交職工的個(gè)人住宅維修基金建立、移交及權(quán)屬確認(rèn)問(wèn)題，4個(gè)市已制定土地資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、房屋大修基金繳納的辦法，2個(gè)市明確了房屋大修基金、土地資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)相關(guān)辦法和要求，其余市（區(qū)）的相關(guān)政策正在制定中。
2.對(duì)省屬企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率較高、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較大問(wèn)題，陜西電子信息集團(tuán)有限公司和陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，拓展企業(yè)融資渠道，降低融資規(guī)模，優(yōu)化股權(quán)和債權(quán)的融資結(jié)構(gòu)，有效盤(pán)活資產(chǎn)，增強(qiáng)資產(chǎn)使用效率，建立資產(chǎn)負(fù)債監(jiān)測(cè)與預(yù)警體系等方式，降低債務(wù)規(guī)模，減少債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)未嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家社保和用工等政策問(wèn)題，相關(guān)企業(yè)嚴(yán)格按照勞動(dòng)法律法規(guī)，穩(wěn)妥解決臨時(shí)用工及其社保繳納問(wèn)題。對(duì)重大事項(xiàng)未經(jīng)審批問(wèn)題，相關(guān)企業(yè)正進(jìn)一步規(guī)范重大事項(xiàng)審批程序，積極補(bǔ)辦相關(guān)備案、核準(zhǔn)、審批手續(xù)。對(duì)向系統(tǒng)內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)讓利問(wèn)題，相關(guān)企業(yè)已整改到位。對(duì)投資不慎形成損失或潛在損失問(wèn)題，相關(guān)企業(yè)采取盤(pán)活資產(chǎn)、資源整合、法律訴訟等方式挽回?fù)p失。對(duì)違規(guī)招投標(biāo)問(wèn)題，相關(guān)企業(yè)強(qiáng)化招投標(biāo)管理，從源頭上規(guī)范招投標(biāo)行為。
3.對(duì)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制制度不健全、執(zhí)行不到位問(wèn)題，長(zhǎng)安銀行股份有限公司已修訂了《集中采購(gòu)管理辦法》，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)裝修項(xiàng)目過(guò)程管理，完善監(jiān)督機(jī)制；陜西省國(guó)際信托股份有限公司已聘用專(zhuān)業(yè)投研團(tuán)隊(duì)優(yōu)化內(nèi)部管理。對(duì)發(fā)放的11.32億元貸款被違規(guī)改變用途償還借款企業(yè)其他金融機(jī)構(gòu)借款問(wèn)題，已收回貸款5.26億，剩余貸款本息正在催收。對(duì)違規(guī)發(fā)放貸款30.7億元問(wèn)題，已收回29.5億元。會(huì)計(jì)核算不實(shí)8520萬(wàn)元問(wèn)題，已做賬務(wù)調(diào)整。
（六）領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)方面
對(duì)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任履行中的問(wèn)題，各相關(guān)單位認(rèn)真履行整改責(zé)任，建立健全制度，構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制。水污染防治進(jìn)展慢問(wèn)題，省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳牽頭，除安康市污水處理廠由于重新選址未完成外，漢、丹江流域污水處理廠全部完成提標(biāo)改造任務(wù)；省生態(tài)環(huán)境廳牽頭，42個(gè)省級(jí)以上工業(yè)集聚區(qū)除寶雞蟠龍、商洛商丹兩個(gè)園區(qū)未完成污水處理設(shè)施外，建成40個(gè)。土壤污染防治難度大問(wèn)題，省生態(tài)環(huán)境廳、省自然資源廳、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳等相關(guān)單位完善修訂污染土地?cái)?shù)據(jù)，制定工作方案，安排渭南市潼關(guān)縣、漢中市勉縣、安康市漢濱區(qū)等3個(gè)縣（區(qū)）集中開(kāi)展受污染耕地安全利用（治理修復(fù)）試點(diǎn)，啟動(dòng)修復(fù)試點(diǎn)工作。18個(gè)縣發(fā)生松材線蟲(chóng)病疫情蔓延問(wèn)題，省林業(yè)局積極采取有力措施防控防治，緩解防控壓力；省考核辦已將“重大林業(yè)有害生物防控”納入對(duì)各地政府的目標(biāo)責(zé)任考核；省政府持續(xù)加大資金投入，預(yù)算資金由每年1000萬(wàn)元增加到每年8604萬(wàn)元。
三、下一步工作措施
盡管審計(jì)查出的大部分問(wèn)題已整改到位，但仍有少數(shù)問(wèn)題仍在整改之中，還存在少數(shù)地方和單位整改進(jìn)度慢、整改到位率不高等問(wèn)題，究其原因：一是部分問(wèn)題整改難度大，需要做大量工作；二是個(gè)別地方和單位思想重視不夠，整改責(zé)任落實(shí)不到位；三是極少數(shù)地方和單位對(duì)問(wèn)題產(chǎn)生的深層次原因研究不夠，未能從體制機(jī)制健全上著手整改。下一步我們將加大工作力度，繼續(xù)扎實(shí)推進(jìn)整改，確保問(wèn)題整改到位。
（一）健全整改監(jiān)督機(jī)制，形成監(jiān)督合力。深入推進(jìn)完善人大監(jiān)督、政府督查、審計(jì)監(jiān)督聯(lián)合督導(dǎo)檢查機(jī)制，創(chuàng)新審計(jì)結(jié)果和整改情況公開(kāi)方式，加大公開(kāi)力度，增強(qiáng)公開(kāi)時(shí)效，逐步建立資源與成果共享機(jī)制，主動(dòng)配合服務(wù)人大監(jiān)督，積極落實(shí)人大審議監(jiān)督意見(jiàn)，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督與人大監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督的有效對(duì)接，深化審計(jì)成果運(yùn)用，形成監(jiān)督合力，增強(qiáng)監(jiān)督實(shí)效。
（二）建立問(wèn)題整改銷(xiāo)賬清單制度，強(qiáng)化問(wèn)責(zé)追責(zé)。建立健全審計(jì)查出問(wèn)題整改銷(xiāo)賬清單制度，加強(qiáng)檢查，逐一跟蹤，緊盯不放。對(duì)未能按照時(shí)限整改到位、責(zé)任落實(shí)不力，特別是屢查屢犯問(wèn)題，移交各級(jí)紀(jì)委、監(jiān)委、上級(jí)主管部門(mén)、組織部門(mén)嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)，督促所有審計(jì)查出問(wèn)題都能整改到位。
（三）落實(shí)整改主體責(zé)任，強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)意識(shí)。認(rèn)真執(zhí)行《陜西省審計(jì)查出問(wèn)題整改辦法》，堅(jiān)決落實(shí)被審計(jì)單位整改審計(jì)查出問(wèn)題的主體責(zé)任，督促有關(guān)部門(mén)單位及其主要負(fù)責(zé)人站在講政治的高度，強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，狠抓問(wèn)題整改，強(qiáng)化制度建設(shè)，建立長(zhǎng)效機(jī)制，堵塞制度漏洞，真正做到“治已病、防未病”。
主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員，一年來(lái)在省委、省人大、省政府的高度重視和正確領(lǐng)導(dǎo)下，在有關(guān)部門(mén)、單位的積極努力和審計(jì)機(jī)關(guān)的跟蹤督辦下，審計(jì)查出問(wèn)題整改工作成效顯著。2020年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記來(lái)陜考察重要講話重要指示精神，全面貫徹中央審計(jì)委員會(huì)的決定部署，認(rèn)真落實(shí)省委審計(jì)委員會(huì)的安排部署和省人大常委會(huì)的審議意見(jiàn)，以堅(jiān)如磐石的毅力和咬定青山不放松的韌勁，抓實(shí)抓細(xì)抓長(zhǎng)，持續(xù)促進(jìn)審計(jì)查出問(wèn)題整改到位，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能作用，助力全省決勝全面建設(shè)小康社會(huì)和實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃圓滿收官，為奮力譜寫(xiě)陜西新時(shí)代追趕超越新篇章作出新的貢獻(xiàn)！
正文下載：陜西省2019年省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)整改工作情況公告.docx
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