——2018年11月15日在湖北省第十三屆人民代表大會常務(wù)委員會第六次會議上
湖北省審計(jì)廳廳長 周德剛
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
今年7月，省十三屆人大常委會第四次會議聽取了《關(guān)于2017年度省級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，常委會組成人員對報(bào)告進(jìn)行了審議并提出了審議意見。受省政府委托，我向省人大常委會報(bào)告審議意見辦理情況和審計(jì)查出問題整改情況，請予審議。
一、省人大常委會審議意見辦理情況
根據(jù)省人大常委會審議意見，全省各級各部門切實(shí)履行整改責(zé)任，形成了黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府督辦、部門聯(lián)動、監(jiān)察跟進(jìn)、人大監(jiān)督的審計(jì)整改長效機(jī)制。整改工作呈現(xiàn)政府更加重視、部門更加自覺、追責(zé)問責(zé)力度更大、標(biāo)本兼治手段更強(qiáng)等突出特點(diǎn)。
（一）省委、省政府高度重視，整改領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制進(jìn)一步完善。
省委、省政府堅(jiān)持問題導(dǎo)向，注重通過問題整改，分析原因、研究對策、糾偏糾錯(cuò)，健全完善制度機(jī)制，促進(jìn)重大決策部署落實(shí)和各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。去年下半年以來，省委書記蔣超良、省長王曉東等省領(lǐng)導(dǎo)先后82次對審計(jì)上報(bào)的情況作出批示，要求各地各部門認(rèn)真制定整改方案，嚴(yán)格落實(shí)整改責(zé)任。省人大按照中央和省委關(guān)于強(qiáng)化預(yù)算審查監(jiān)督工作的相關(guān)要求，通過開展審計(jì)查出問題整改情況的調(diào)研督辦、實(shí)施滿意度測評、強(qiáng)化測評結(jié)果運(yùn)用等多種監(jiān)督方式，全力推進(jìn)審計(jì)整改工作制度化、長效化。省政府通過建立“月度檢查、季度督查和專項(xiàng)督查”的常態(tài)化督查機(jī)制，對突出問題整改情況進(jìn)行跟蹤督辦，有力推動了重大政策落地生根。針對扶貧資金閑置未用的突出問題，萬勇副省長主持召開全省閑置扶貧資金專項(xiàng)清理暨扶貧資金項(xiàng)目監(jiān)管工作視頻會，要求各地有關(guān)部門從嚴(yán)監(jiān)管扶貧資金項(xiàng)目，盡快清理閑置扶貧資金。
（二）各地各部門整改更加自覺，效果進(jìn)一步提升。
各地各部門按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真履行整改第一責(zé)任人職責(zé)，嚴(yán)格按照問題清單，積極主動抓好整改工作。一是省直各部門嚴(yán)格按照省委、省人大、省政府的整改要求，主動落實(shí)牽頭整改責(zé)任，加大督辦檢查力度，逐一整改銷號。省民政、教育、環(huán)保、住建等部門依據(jù)問題清單制定整改方案，成立行業(yè)督導(dǎo)組，分片區(qū)督辦問題整改和政策落實(shí)，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾獲得感。省教育廳針對貧困縣義務(wù)教育保障機(jī)制政策落實(shí)不到位的問題，約談34個(gè)縣市政府分管領(lǐng)導(dǎo)和教育局負(fù)責(zé)人，促進(jìn)問題及時(shí)整改。二是相關(guān)地方黨委政府高度重視整改工作，不逃避問題、不回避矛盾，切實(shí)承擔(dān)整改主體責(zé)任。針對長江經(jīng)濟(jì)帶水污染防治措施不到位的問題，洪湖市認(rèn)真落實(shí)“河湖長制”，明確市鄉(xiāng)村三級690名河湖長責(zé)任，定期巡河、管河、治河，對責(zé)任落實(shí)不到位的開展督查問責(zé)。從跟蹤各地各部門整改情況看，截至9月底，審計(jì)查出問題整改率達(dá)到95.69%，較去年同期提高3個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩年整改率超過90%，階段性整改工作取得明顯成效，大多數(shù)問題得到及時(shí)整改糾正。
（三）紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)加大責(zé)任追究，整改問責(zé)進(jìn)一步強(qiáng)化。
今年，全省紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)繼續(xù)加大審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題同步追責(zé)問責(zé)力度，凡涉及需追責(zé)問責(zé)的審計(jì)情況、審計(jì)移送的案件線索，省紀(jì)委監(jiān)委都分類建立問題臺賬，督促各級紀(jì)委監(jiān)委啟動追責(zé)問責(zé)程序，嚴(yán)格實(shí)行銷號管理，逐一追責(zé)問責(zé)到位。扶貧資金、保障性安居工程、義務(wù)教育保障機(jī)制政策落實(shí)、最低生活保障和醫(yī)療救助資金審計(jì)后，審計(jì)廳及時(shí)移送了政策措施不到位、套取騙取財(cái)政資金等違紀(jì)違法問題線索，目前，全省各級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)已對845人進(jìn)行了追責(zé)問責(zé)，其中：貧困縣義務(wù)教育審計(jì)追責(zé)問責(zé)484人；扶貧資金審計(jì)追責(zé)問責(zé)193人；城鄉(xiāng)最低生活保障和醫(yī)療救助資金審計(jì)追責(zé)問責(zé)80人。
（四）深化審計(jì)成果運(yùn)用，體制機(jī)制進(jìn)一步完善。
各地各部門按人大要求，以點(diǎn)帶面，標(biāo)本兼治，推動長效機(jī)制建設(shè)，以整改促進(jìn)和加強(qiáng)系統(tǒng)管理，實(shí)現(xiàn)“整改一個(gè)、規(guī)范一方”的目標(biāo)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來，省政府、省直部門和相關(guān)地方黨委政府根據(jù)審計(jì)查出問題，制定和完善地方規(guī)章制度或行業(yè)管理辦法267項(xiàng)，以制度化、規(guī)范化工作措施保障各項(xiàng)政策貫徹落實(shí)。為改善河湖水質(zhì)、治理水污染、修復(fù)水生態(tài)，今年6月，省政府印發(fā)《湖北省長江入河排污口整改提升工作方案》，采取“取締一批”“整改一批”“優(yōu)化一批”“規(guī)范一批”措施，要求在2018年11月底前，完成入河排污口整改及污染源綜合治理；2020年11月底前，完成入河排污口規(guī)范化建設(shè)。針對當(dāng)前基層社會救助經(jīng)辦服務(wù)能力薄弱的突出問題，今年4月，省民政廳聯(lián)合省編辦、省財(cái)政廳、省人社廳印發(fā)《關(guān)于積極推行政府購買服務(wù) 加強(qiáng)基層社會救助經(jīng)辦服務(wù)能力的實(shí)施意見》，著眼于增加救助服務(wù)有效供給，進(jìn)一步提高社會救助服務(wù)質(zhì)量和效果。為提高扶貧資金使用效益，宣恩縣完善了《財(cái)政扶貧項(xiàng)目及資金管理實(shí)施細(xì)則》，細(xì)化、明確部門職責(zé)，規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)和資金使用相關(guān)程序。
（五）全面落實(shí)審議意見，審計(jì)工作重點(diǎn)進(jìn)一步突出。
省審計(jì)廳認(rèn)真貫徹《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見》（中辦發(fā)〔2018〕15號）文件精神，全面落實(shí)審議意見要求，積極服務(wù)和配合人大開展預(yù)算審查監(jiān)督工作。一是更加聚焦審計(jì)重點(diǎn)。著力關(guān)注政府債務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制、精準(zhǔn)扶貧政策落實(shí)、長江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境保護(hù)，助力打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”；關(guān)注支出預(yù)算編制管理和預(yù)算執(zhí)行，保障省委、省政府各項(xiàng)決策部署貫徹落實(shí)；關(guān)注財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金使用績效，推動惠民等專項(xiàng)政策落到實(shí)處；關(guān)注重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目執(zhí)行情況，推動有效發(fā)揮投資對優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵作用。二是積極服務(wù)人大預(yù)算審查監(jiān)督工作。進(jìn)一步抓好預(yù)算聯(lián)網(wǎng)審計(jì)監(jiān)督系統(tǒng)應(yīng)用，完善查詢、分析、預(yù)警等各項(xiàng)功能，按季度報(bào)送預(yù)算聯(lián)網(wǎng)審計(jì)分析結(jié)果，及時(shí)報(bào)送審計(jì)報(bào)告、政策法規(guī)等相關(guān)資料，全方位、多角度為人大預(yù)算審查監(jiān)督工作提供有效服務(wù)。
二、2017年度省級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況
截至9月底（以下均為截至9月底的整改情況），審計(jì)查出的違紀(jì)違規(guī)問題共整改192.75億元，占應(yīng)整改問題金額的95.69%，其中：上繳財(cái)政1.6億元，下?lián)軠糍Y金43.62億元，清理納入預(yù)算資金43.98億元，納入專戶管理10.38億元，歸還原渠道資金26.9億元，調(diào)整會計(jì)賬目和扣回高估冒算工程款1.16億元，在預(yù)算編制和財(cái)務(wù)管理中予以規(guī)范4.79億元，統(tǒng)籌到位資金60.32億元。
（一）2017年度省級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改情況。
1．關(guān)于部分省級項(xiàng)目預(yù)算安排和調(diào)整不夠科學(xué)的問題。省財(cái)政廳從強(qiáng)化預(yù)算編制管理入手，完善省級財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目庫，切實(shí)提高預(yù)算的科學(xué)性和前瞻性，建立預(yù)算執(zhí)行與下年度預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，對未納入項(xiàng)目庫和上年執(zhí)行差的項(xiàng)目不編入年度預(yù)算；同時(shí)，嚴(yán)格省級預(yù)算調(diào)劑和追加管理，規(guī)范辦理程序，采取函告、約談等形式，督促部門和單位及時(shí)安排使用追加調(diào)劑項(xiàng)目資金。
2．關(guān)于部分專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效管理不夠到位的問題。對部分項(xiàng)目未按規(guī)定制定專項(xiàng)資金績效目標(biāo)的問題，省財(cái)政廳已督促有關(guān)單位全部整改到位，并明確要求下達(dá)資金文件時(shí)一并下達(dá)績效目標(biāo)。對專項(xiàng)資金績效評價(jià)整體覆蓋面較小的問題，省財(cái)政廳積極推進(jìn)項(xiàng)目績效評價(jià)全覆蓋，2018年省直部門項(xiàng)目績效評價(jià)資金總額達(dá)到年初預(yù)算的100%、中央對地方轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效評價(jià)達(dá)到100%，并逐步擴(kuò)大政策評價(jià)試點(diǎn)，完善績效評價(jià)指標(biāo)體系和工作方式，提升績效評價(jià)質(zhì)量。對專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金安排使用不及時(shí)的問題，省財(cái)政廳通過采取完善項(xiàng)目庫建設(shè)、擴(kuò)大因素法分配范圍、提前預(yù)撥年終結(jié)算、函告通報(bào)等一系列措施，進(jìn)一步縮短資金下達(dá)時(shí)間，加快資金撥付進(jìn)度；市縣財(cái)政和相關(guān)部門提前做好項(xiàng)目準(zhǔn)備工作，簡化審核流程，確保資金一下達(dá)，項(xiàng)目能馬上實(shí)施。
3．關(guān)于部分省級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入征繳不到位的問題。經(jīng)省財(cái)政廳和省國資委聯(lián)合催繳，省聯(lián)投控股有限公司已將國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1 108萬元全部上繳財(cái)政。
4．關(guān)于部分財(cái)政資金未及時(shí)使用形成存量的問題。省財(cái)政廳在全面清理的基礎(chǔ)上，報(bào)經(jīng)省政府批準(zhǔn)，已將2017及以前年度的省級財(cái)政撥款等結(jié)余資金42.42億元全部收回總預(yù)算，同時(shí)，繼續(xù)加大盤活存量的力度，對結(jié)余和應(yīng)當(dāng)收回的結(jié)轉(zhuǎn)資金一律收回財(cái)政統(tǒng)籌安排使用，年內(nèi)難以使用的項(xiàng)目資金及時(shí)收回。同時(shí)，省財(cái)政廳將加速項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)和下達(dá)、簡化國庫支付和政府采購流程、擴(kuò)大授權(quán)支付比例等方式，加快預(yù)算資金使用。
（二）110個(gè)省直部門及所屬單位預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改情況。
1．關(guān)于年初預(yù)算編制不夠規(guī)范的問題。相關(guān)部門將在2019年度預(yù)算編制時(shí)充分考慮年度預(yù)算需求，細(xì)化支出內(nèi)容，將調(diào)用老賬戶資金納入年初預(yù)算；對預(yù)算編制不精準(zhǔn)的問題，相關(guān)部門將充分結(jié)合部門職能任務(wù)，提高工作計(jì)劃的預(yù)見性和準(zhǔn)確性，認(rèn)真測算工作量，準(zhǔn)確編制年度項(xiàng)目預(yù)算；同時(shí)進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行剛性約束，向項(xiàng)目執(zhí)行處室或所屬單位定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，督促嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，減少預(yù)算與執(zhí)行差異。
2．關(guān)于收支預(yù)算執(zhí)行及財(cái)務(wù)核算管理不夠嚴(yán)格的問題。對收入未及時(shí)繳庫的問題，相關(guān)部門單位已將房屋出租、拆遷補(bǔ)償及行政事業(yè)性收費(fèi)等收入上繳財(cái)政2 275.12萬元，在下年預(yù)算編制中予以規(guī)范470.68萬元，其余資金正按規(guī)定辦理補(bǔ)繳手續(xù)；對提前辦理支付手續(xù)的資金，相關(guān)單位將嚴(yán)格審核項(xiàng)目支出，在下年支出時(shí)予以抵扣；對往來款項(xiàng)清理不及時(shí)的問題，相關(guān)單位已通過上繳財(cái)政、調(diào)整會計(jì)賬目、納入專戶管理等方式整改3 769.95萬元，其余1.83億元正在積極組織清理和報(bào)請省財(cái)政廳核銷。
3．關(guān)于部分項(xiàng)目績效管理不到位的問題。相關(guān)部門將在2019年度預(yù)算編制時(shí)，結(jié)合部門職能職責(zé)和年度任務(wù)目標(biāo)，合理設(shè)定項(xiàng)目績效指標(biāo)，確保2019年度項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)科學(xué)合理，并在項(xiàng)目執(zhí)行過程中強(qiáng)化項(xiàng)目績效管理理念，及時(shí)跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)程，推進(jìn)項(xiàng)目資金使用高效合規(guī)，各項(xiàng)工作任務(wù)全面落實(shí)，積極實(shí)現(xiàn)預(yù)算確定的項(xiàng)目績效目標(biāo)。
4．關(guān)于少數(shù)部門單位存在違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的問題。相關(guān)單位已通過調(diào)整會計(jì)賬目、補(bǔ)齊報(bào)銷附件、完善報(bào)銷手續(xù)、規(guī)范收費(fèi)管理等方式整改250.28萬元，收回超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放獎金補(bǔ)貼196.34萬元。
（三）重大政策措施貫徹落實(shí)跟蹤審計(jì)整改情況。
1．長江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境保護(hù)和領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)審計(jì)整改情況。
（1）關(guān)于湖泊和水源地保護(hù)基礎(chǔ)工作未完全落實(shí)的問題。未勘界立樁和劃定保護(hù)范圍的153個(gè)湖泊，已有96個(gè)湖泊完成勘界立樁和劃定保護(hù)范圍，其余57個(gè)湖泊正在整改中；2個(gè)市縣的7處飲用水源地保護(hù)區(qū)已設(shè)置界標(biāo)、警示標(biāo)志及護(hù)欄圍網(wǎng)等設(shè)施；12個(gè)市縣的250個(gè)湖泊已完成湖泊規(guī)劃編制審查工作。
（2）關(guān)于部分地方水污染防控措施不到位的問題。9個(gè)市縣應(yīng)建設(shè)的93個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠已建成3個(gè)，其余90個(gè)正在按照規(guī)劃抓緊建設(shè)；13個(gè)市縣已全面啟動城市污水處理廠提標(biāo)改造和配套管網(wǎng)建設(shè)工作，預(yù)計(jì)2019年底全部改造完成；10個(gè)市縣的15個(gè)工業(yè)園區(qū)或企業(yè)工業(yè)廢水已實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放，其余5個(gè)正在整改中；2個(gè)市的城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)主體工程已基本完工，1個(gè)縣的垃圾處理場運(yùn)營設(shè)施正在按程序辦理政府采購，將盡快投入運(yùn)營。對畜禽養(yǎng)殖防治不到位或圍欄圍網(wǎng)未拆除，破壞水資源環(huán)境的問題，4個(gè)市縣通過關(guān)停、停養(yǎng)及完善配套設(shè)施等方式治理污染畜禽養(yǎng)殖場197家，其余38家正在整改中；3個(gè)市縣拆除網(wǎng)箱519口、涉及面積3.86萬平方米；對4個(gè)市縣飲用水源地存在安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的問題，相關(guān)市縣政府通過封堵排污口，關(guān)閉拆除碼頭、違章構(gòu)筑物，遷移取水點(diǎn)等措施完成10處飲用水源地的整改。對少數(shù)湖泊河流水質(zhì)較差的問題，省環(huán)保廳、省住建廳、省水利廳、省農(nóng)業(yè)廳等省直有關(guān)部門督促各地加快實(shí)施流域水環(huán)境整治達(dá)標(biāo)方案，新增污水處理能力76.38萬噸/日、污水收集管網(wǎng)1335公里、河道清淤453.27萬立方米、整治排污口337個(gè)、治理畜禽養(yǎng)殖4426家；實(shí)施696個(gè)水污染物減排項(xiàng)目，削減化學(xué)需氧量2.58萬噸、氨氮0.36萬噸。2018年1～10月，全省水質(zhì)優(yōu)良斷面比例為83.3%，較第一季度上升14.9個(gè)百分點(diǎn)、較上半年上升11.4個(gè)百分點(diǎn)；劣Ⅴ類水質(zhì)斷面比例為1.8%，較第一季度下降5.2個(gè)百分點(diǎn)、較上半年下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，水環(huán)境質(zhì)量呈持續(xù)改善趨勢。
（3）關(guān)于違規(guī)采砂采礦或占用林地，造成資源毀損或生態(tài)環(huán)境破壞的問題。相關(guān)市縣政府已責(zé)成有關(guān)部門拆除18處非法采砂點(diǎn)的設(shè)備，嚴(yán)懲非法采砂行為；1處采砂場已被列為砂石集散中心規(guī)劃點(diǎn)，并按照要求停業(yè)整頓，待集散中心建成并取得合法手續(xù)后恢復(fù)營業(yè)。對7家企業(yè)在濕地公園禁采區(qū)內(nèi)采砂的問題，相關(guān)市縣強(qiáng)力開展禁砂行動，強(qiáng)制拆除涉砂機(jī)具，堅(jiān)決取締禁采區(qū)非法采砂行為。對企業(yè)越界、逾期采礦采石的問題，相關(guān)市縣國土部門對4家越界企業(yè)下達(dá)了《制止違反礦產(chǎn)資源法規(guī)行為通知書》，對違法行為進(jìn)行立案查處，目前已進(jìn)入處罰程序；對2家逾期采礦采石企業(yè)中的1家辦理了采礦權(quán)延續(xù)登記手續(xù)，責(zé)令另1家閉坑停采并進(jìn)行地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理及復(fù)綠。對企業(yè)、村和個(gè)人違規(guī)占用47宗2961畝林地，用于采礦、采石和辦廠的問題，5個(gè)市縣政府責(zé)成公安、林業(yè)等部門對有關(guān)企業(yè)和個(gè)人依法追究刑事責(zé)任或作出行政處罰決定，違規(guī)占用的36宗2620.52畝林地已通過關(guān)閉采石場、移除違規(guī)設(shè)備設(shè)施、恢復(fù)植被等措施整改到位。
2．28個(gè)縣扶貧資金審計(jì)整改情況。
（1）關(guān)于部分扶貧保障措施落實(shí)還不夠到位的問題。14個(gè)縣的1.11萬人已納入新農(nóng)合、醫(yī)療救助保障范圍，8571名建檔立卡貧困戶學(xué)生已納入教育扶貧政策資助范圍，8931名建檔立卡殘疾人已納入享受補(bǔ)貼范圍；6個(gè)縣的8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和13個(gè)村已退還易地搬遷貧困戶保證金59.62萬元，4個(gè)縣的7家金融機(jī)構(gòu)已退還扶貧小額貸款利息和財(cái)政貼息資金185.6萬元。對扶貧資金使用不精準(zhǔn)的問題，16個(gè)縣非貧困人員享受的產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)和危房改造補(bǔ)助等資金142.03萬元、162名死亡人員享受的政策性補(bǔ)助資金9.52萬元已全部收回并上繳財(cái)政。目前，通過全面清理，44戶非貧困戶已取消享受貸款貼息政策資格，57戶不符合條件的人員已從易地扶貧搬遷系統(tǒng)中清除。
（2）關(guān)于部分資金撥付不及時(shí)，項(xiàng)目效果不明顯的問題。相關(guān)縣已撥付或重新安排使用11.45億元。其中：4個(gè)縣對未安排到具體項(xiàng)目的資金，已安排和撥付8187萬元；14個(gè)縣對2017年度扶貧項(xiàng)目未實(shí)施結(jié)存的資金，已撥付1.38億元；22個(gè)縣對扶貧項(xiàng)目未按計(jì)劃施工或驗(yàn)收尚未撥付的資金，已撥付9.25億元。對項(xiàng)目效果不明顯的問題，11個(gè)縣已收回用于非產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目的資金234.08萬元，其余已實(shí)施項(xiàng)目全部補(bǔ)簽扶貧協(xié)議；對13個(gè)投入資金后閑置的產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目，相關(guān)縣正在進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)，加大投入補(bǔ)救完善；對無法實(shí)施的易地扶貧搬遷項(xiàng)目，相關(guān)縣已成立專班開展清查，及時(shí)調(diào)整了項(xiàng)目規(guī)劃，全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。
（3）關(guān)于騙取套取、截留挪用扶貧資金662.3萬元的問題。13個(gè)縣追回部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和個(gè)人套取的扶貧資金586.59萬元；3個(gè)縣通過繳入專戶、調(diào)整會計(jì)賬目和下?lián)軠糍Y金的方式整改截留挪用資金75.66萬元。
（4）關(guān)于項(xiàng)目招投標(biāo)和施工管理不規(guī)范的問題。相關(guān)市縣對涉及圍標(biāo)、串標(biāo)、違規(guī)轉(zhuǎn)包和無資質(zhì)承接扶貧工程項(xiàng)目的單位和個(gè)人，分別給予行政處罰、通報(bào)批評和暫停從業(yè)資格的處理；6個(gè)村重復(fù)報(bào)賬、多計(jì)多結(jié)工程款93.1萬元已收回上繳財(cái)政；插手扶貧工程項(xiàng)目的2名公職人員已移送當(dāng)?shù)丶o(jì)委監(jiān)委，18名村干部已被立案調(diào)查5人、給予黨紀(jì)政紀(jì)處理13人，收受的施工方資金32.8萬元已全部追回上繳財(cái)政。
（四）民生領(lǐng)域項(xiàng)目和資金審計(jì)整改情況。
1．16個(gè)市縣保障性安居工程跟蹤審計(jì)整改情況。
（1）關(guān)于目標(biāo)任務(wù)完成歷年累計(jì)尚有缺口的問題。目前，未全面完成任務(wù)的15個(gè)市縣已制定彌補(bǔ)目標(biāo)任務(wù)缺口方案，采取重新摸底、登記造冊，加快項(xiàng)目建設(shè)、調(diào)整目標(biāo)任務(wù)、自建公租房抵頂缺口等方式整改彌補(bǔ)歷年任務(wù)欠賬2.25萬套。對剩余任務(wù)欠賬問題，各地將按照彌補(bǔ)方案，多方籌集資金，加快整改落實(shí)。
（2）關(guān)于部分專項(xiàng)資金被用于非保障性項(xiàng)目或滯留未用的問題。10個(gè)市縣已通過納入專戶、歸還原資金渠道等方式收回?cái)D占資金3.55億元；14個(gè)市縣已通過推進(jìn)工程進(jìn)度、加快資金撥付、統(tǒng)籌整合資金等方式整改滯撥資金17.36億元，其余資金正在整改中。
（3）關(guān)于保障性住房分配、使用和后續(xù)管理不夠規(guī)范的問題。目前，相關(guān)市縣已清退不符合條件家庭享受的住房727套，并追回已享受的補(bǔ)助補(bǔ)貼；收回改變用途的保障房630套，并作為新一輪的配租房源。因標(biāo)準(zhǔn)降低，少發(fā)2633戶補(bǔ)助資金990.17萬元的問題，已通過歸還原資金渠道、補(bǔ)發(fā)補(bǔ)助資金等方式全部整改到位；政企共建公（廉）租房未按規(guī)定確定產(chǎn)權(quán)問題，相關(guān)市縣正與企業(yè)協(xié)商辦理共有產(chǎn)權(quán)登記，確定產(chǎn)權(quán)比例；無依據(jù)收取的公（廉）租房保證金等206.6萬元，已采取退還住戶保證金、沖抵租金等方式整改到位；10087套棚戶區(qū)改造安置住房、公（廉）租住房長期閑置的問題，各地已采取加快完善配套建設(shè)、完善安置房源區(qū)域調(diào)劑辦法、降低公租房準(zhǔn)入門檻等措施分配保障性住房5665套，剩余4422套空置住房預(yù)計(jì)今年年底前分配到位。
（4）關(guān)于少數(shù)地方和個(gè)別公職人員違紀(jì)違規(guī)的問題。對違規(guī)招標(biāo)、轉(zhuǎn)分包等問題，各市縣已補(bǔ)辦完善手續(xù)、對違規(guī)行為進(jìn)行了處罰，老河口市、公安縣已將有關(guān)問題線索移交當(dāng)?shù)丶o(jì)委監(jiān)委；對違規(guī)撥付至私人賬戶的專項(xiàng)資金，已從個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)撥用于社區(qū)棚戶區(qū)改造相關(guān)支出；對部分民營企業(yè)違規(guī)享受招商引資政策優(yōu)惠的問題，違規(guī)資金已全部追回并上繳財(cái)政；被侵吞的農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金10.8萬元，已全部追回并發(fā)放到農(nóng)戶手中。
2．23個(gè)貧困縣義務(wù)教育保障機(jī)制政策落實(shí)審計(jì)整改情況。
（1）關(guān)于城鄉(xiāng)義務(wù)教育發(fā)展不均衡的問題。對部分城鎮(zhèn)學(xué)校存在大班額的問題，省教育廳報(bào)經(jīng)省政府同意，制定了《湖北省消除大班額專項(xiàng)規(guī)劃》，明確到2018年基本消除66人以上超大班額，到2020年基本消除56人以上大班額。審計(jì)以來，23個(gè)縣已新建、改擴(kuò)建義務(wù)教育階段學(xué)校73所，共化解大班額和超大班額2100個(gè)，超大班額基本化解到位。對鄉(xiāng)村學(xué)校規(guī)模逐年萎縮的問題，省教育廳出臺《關(guān)于切實(shí)做好義務(wù)教育學(xué)校布局調(diào)整穩(wěn)步實(shí)施學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)計(jì)劃的指導(dǎo)意見》，指導(dǎo)各地結(jié)合鄉(xiāng)村振興、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、“二胎”政策等因素，進(jìn)一步優(yōu)化義務(wù)教育階段學(xué)校布局，加強(qiáng)鄉(xiāng)村學(xué)校和寄宿制學(xué)校建設(shè)，保障農(nóng)村學(xué)齡人口就近入學(xué)需求。對城鄉(xiāng)學(xué)校師資配置失衡的問題，省教育廳提請省委、省政府出臺了《關(guān)于全面深化新時(shí)代教師隊(duì)伍建設(shè)改革的實(shí)施意見》，從改善教師資源供給、創(chuàng)新教師管理體制、完善教師保障機(jī)制等六個(gè)方面對加強(qiáng)新時(shí)代教師隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)行了全面部署，規(guī)定城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校新入職教師5年內(nèi)必須到鄉(xiāng)村學(xué)校或城鎮(zhèn)薄弱學(xué)校任教1年以上，教師評聘高級職稱優(yōu)先向農(nóng)村學(xué)校傾斜。對城鄉(xiāng)學(xué)校經(jīng)費(fèi)保障差距大的問題，省教育廳會同省財(cái)政廳在對城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生全面實(shí)施“兩免一補(bǔ)”政策的基礎(chǔ)上，補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)向農(nóng)村小規(guī)模學(xué)校和農(nóng)村寄宿學(xué)校傾斜，對農(nóng)村不足100人的小規(guī)模學(xué)校按100元每人補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)，對農(nóng)村寄宿制學(xué)校按寄宿生年生均200元的標(biāo)準(zhǔn)追加補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步提高農(nóng)村學(xué)校保障水平。
（2）關(guān)于義務(wù)教育相關(guān)政策落實(shí)不到位的問題。省教育廳督促各地認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省關(guān)于教師輪崗交流的政策規(guī)定，把輪崗交流經(jīng)歷作為教師職稱評定和績效工資分配的重要考量因素，進(jìn)一步加強(qiáng)縣域內(nèi)教師統(tǒng)籌，細(xì)化交流輪崗方案，切實(shí)推進(jìn)城鄉(xiāng)教師交流。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年秋季學(xué)期，審計(jì)反映的14個(gè)縣市城鄉(xiāng)教師輪崗交流人數(shù)已達(dá)應(yīng)交流教師人數(shù)的92.4%。11個(gè)縣已清退違規(guī)發(fā)放的鄉(xiāng)村教師補(bǔ)助1186.05萬元，清退城鎮(zhèn)學(xué)校長期占用的農(nóng)村學(xué)校教師792人；16個(gè)縣教育部門代購教輔資料返利款已退還學(xué)生259.1萬元，用于困難學(xué)生資助和改善辦學(xué)條件493.81萬元，上繳國庫2230.19萬元。
（3）關(guān)于保障資金分配使用管理不到位的問題。相關(guān)地方部門和單位已歸還擠占挪用的義務(wù)教育保障資金2820.1萬元，地方財(cái)政2018年追加預(yù)算補(bǔ)回7412.73萬元，其余資金將由各地在2019年度預(yù)算安排中補(bǔ)齊；已下?lián)軠羟窊艿牧x務(wù)教育保障資金5.33億元，省教育廳正在督促各地加快工程建設(shè)進(jìn)度，確保在春節(jié)前全部撥付到位。另外，579所學(xué)校已通過開設(shè)銀行對公賬戶、辦理公務(wù)卡等方式，停止通過個(gè)人銀行卡流轉(zhuǎn)資金，加強(qiáng)了資金安全管理。
3．17個(gè)縣城鄉(xiāng)最低生活保障和醫(yī)療救助資金審計(jì)整改情況。
（1）關(guān)于部分地方政策執(zhí)行不夠嚴(yán)格的問題。17個(gè)縣民政部門已追回多發(fā)放低保資金163.16萬元，歸還原渠道資金19.87萬元,組織專門人員重新核查后，對家庭經(jīng)濟(jì)狀況不符合條件的1593戶2546人，作出退出保障范圍的處理。7個(gè)縣民政部門對符合條件而少救助的對象進(jìn)行逐一核實(shí)認(rèn)定，并按政策規(guī)定補(bǔ)發(fā)醫(yī)療救助資金525.36萬元；還有3個(gè)縣的醫(yī)療救助資金54.43萬元未補(bǔ)發(fā)到位，主要是涉及對象常年在外打工，未回原籍辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。
（2）關(guān)于部分單位擴(kuò)大范圍使用、虛報(bào)套取城鄉(xiāng)低保和醫(yī)療救助資金的問題。9個(gè)縣擴(kuò)大范圍使用的資金7581.04萬元已通過收回并上繳財(cái)政、歸還原資金渠道等方式整改到位。6個(gè)縣的少數(shù)部門單位虛報(bào)套取和克扣五保生活費(fèi)、低保資金，已歸還原渠道資金57.18萬元，上繳財(cái)政55.4萬元，下?lián)軠糍Y金5.03萬元。
（3）關(guān)于資金撥付管理不夠規(guī)范的問題。目前，6個(gè)縣財(cái)政局已將7.59億元低保和醫(yī)療救助資金納入專戶，1個(gè)區(qū)財(cái)政局已下?lián)軠糍Y金610.36萬元。2個(gè)縣市以撥代支多列支的社會救助資金已返還社保專戶83.79萬元、歸還原資金渠道136.8萬元，收回的資金已按需求撥付給17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）。4個(gè)縣已注銷城鄉(xiāng)低保資金過渡賬戶，今后將嚴(yán)格執(zhí)行低保金社會化發(fā)放程序。
4．10個(gè)縣小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目審計(jì)整改情況。
（1）關(guān)于部分水庫存在質(zhì)量安全隱患的問題。對138座水庫存在安全隱患問題，省水利廳、地方政府已督促當(dāng)?shù)厮块T采取相應(yīng)的排險(xiǎn)補(bǔ)救措施全部整改到位。根據(jù)審計(jì)查出的新出險(xiǎn)、一般小II型病險(xiǎn)水庫在工程管理、建設(shè)質(zhì)量、財(cái)務(wù)管理、建后管護(hù)等方面存在的問題，省水利廳先后制定了《關(guān)于加強(qiáng)新出現(xiàn)小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目建設(shè)管理的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于規(guī)范小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固工程設(shè)計(jì)變更等有關(guān)工作的通知》等文件，強(qiáng)化落實(shí)管理責(zé)任，規(guī)范工程管理秩序。陽新縣大王鎮(zhèn)南山水庫由于砂漿強(qiáng)度不足而出現(xiàn)粉化現(xiàn)象，施工方已用砂漿重新進(jìn)行了修補(bǔ)；上游坡壩坡面出現(xiàn)的破損，是由于施工人員將剩余混凝土棄料堆放在壩坡上造成的，已責(zé)成施工單位對混凝土棄料進(jìn)行清理，并對坡面新老混凝土接觸面進(jìn)行修整；溢洪道部分邊墻垮塌，已責(zé)成施工方對開挖山體塊石棄料進(jìn)行清理，重新修建了漿砌石擋土墻。麻城龜山鎮(zhèn)雞籠山水庫已清除啟閉閘中雜木，更換攔污柵，閘門開啟已恢復(fù)正常。京山3座水庫存在的水庫壩頂裂縫、壩頂沉陷等險(xiǎn)情已全部排除。
（2）關(guān)于項(xiàng)目招投標(biāo)和建設(shè)管理不夠規(guī)范的問題。項(xiàng)目單位將嚴(yán)格按照招投標(biāo)管理辦法，加強(qiáng)對招投標(biāo)工作的管理，對項(xiàng)目施工方借用資質(zhì)圍標(biāo)串標(biāo)的問題，項(xiàng)目單位已對圍標(biāo)串標(biāo)單位和直接實(shí)施人員予以工程總額6‰的罰款。對轉(zhuǎn)包及違法分包等工程管理方面的問題，項(xiàng)目主管部門對相關(guān)單位的轉(zhuǎn)分包獲利部分予以沒收，并對相關(guān)施工單位處以5‰－9‰的罰款，部分縣市對情節(jié)較嚴(yán)重的工程問題移交當(dāng)?shù)丶o(jì)委處理。對多計(jì)多結(jié)工程款的問題，已歸還原渠道資金452.57萬元，扣回高估冒算工程款191.16萬元。京山縣姬家河等47座水庫項(xiàng)目的施工單位已將多申報(bào)獲取的發(fā)電、用電補(bǔ)貼112.85萬元全部歸還。
此外，5個(gè)縣擠占挪用的專項(xiàng)資金552.22萬元已全部追回。
（五）15個(gè)政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)整改情況。
1．關(guān)于部分項(xiàng)目招投標(biāo)和建設(shè)管理不規(guī)范的問題。對未經(jīng)公開招標(biāo)直接指定施工方的行為，建設(shè)單位進(jìn)一步查明了原因，對相關(guān)人員進(jìn)行了約談處理；對涉嫌圍標(biāo)串標(biāo)、借用資質(zhì)的行為，建設(shè)單位將相關(guān)單位列入了招標(biāo)采購黑名單，兩年不得參與建設(shè)單位的招標(biāo)投標(biāo)活動；對世行貸款武漢城市交通二期項(xiàng)目未按程序分包工程的問題，項(xiàng)目執(zhí)行單位武漢市外資辦及代建單位橋建集團(tuán)，已督促中標(biāo)單位中煤三建公司辦理了分包合同報(bào)備手續(xù)，今后將加強(qiáng)對施工單位分包行為的監(jiān)管，嚴(yán)格按工程分包管理制度進(jìn)行管理，確保工程質(zhì)量；對違規(guī)分包勞務(wù)或工程的問題，項(xiàng)目單位組織監(jiān)理、施工單位對涉及分包的工程進(jìn)行全面排查，對相關(guān)企業(yè)進(jìn)行了處理處罰，其中：中鐵十ー局50萬元、湖北路橋5萬元、湖北楚通10萬元。中國一冶集團(tuán)公司取消9家違法分包單位一冶勞協(xié)會員資格，禁止3年內(nèi)承接一冶集團(tuán)所有工程，對負(fù)有管理責(zé)任的下屬3家公司給予通報(bào)批評。
2．關(guān)于多計(jì)多付工程款，違規(guī)增加建設(shè)投資的問題。項(xiàng)目單位通過重新核準(zhǔn)工程量和審批單價(jià)、扣減多支付費(fèi)用、調(diào)整相關(guān)賬目等方式收回多計(jì)多結(jié)工程款8613.28萬元，項(xiàng)目辦今后將嚴(yán)格按照合同規(guī)定據(jù)實(shí)結(jié)算，對不按設(shè)計(jì)施工、影響工程質(zhì)量的，要求相關(guān)單位進(jìn)行質(zhì)量排查、返工、維修，消除質(zhì)量隱患。此外，武漢地產(chǎn)集團(tuán)按合同約定對2家監(jiān)理單位罰款4.32萬元。
3．關(guān)于超范圍列支、截留挪用征地拆遷費(fèi)的問題。相關(guān)地方已下?lián)軠糍Y金2961.27萬元，追回被超標(biāo)準(zhǔn)多支付的征遷補(bǔ)償款151.19萬元。?？悼h麻竹高速公路建設(shè)工程協(xié)調(diào)指揮部挪用的征遷補(bǔ)償費(fèi)已全部追回，違規(guī)使用的拆遷補(bǔ)償費(fèi)868萬元將在相關(guān)費(fèi)用結(jié)算時(shí)予以扣回。
4．關(guān)于部分項(xiàng)目進(jìn)展緩慢的問題。由于國外貸援款項(xiàng)目涉及農(nóng)業(yè)、林業(yè)、城市交通、環(huán)境治理等行業(yè)，受城市規(guī)劃調(diào)整、拆遷成本攀升、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容變更、資金使用效率較低等因素的影響，項(xiàng)目推進(jìn)較慢。相關(guān)主管部門正積極協(xié)調(diào)，召開專題推進(jìn)會，壓實(shí)各相關(guān)單位責(zé)任，實(shí)行項(xiàng)目月末報(bào)告制度，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。部分項(xiàng)目已按實(shí)際需求調(diào)整實(shí)施內(nèi)容，可研報(bào)告已上報(bào)省發(fā)改委，待批復(fù)后立即啟動招標(biāo)采購工作。截至2018年9月底，進(jìn)展緩慢的項(xiàng)目已完成投資56.57億元，占計(jì)劃投資總額的78.97%，較上年底提高近10個(gè)百分點(diǎn)。
三、部分問題未整改到位的原因及繼續(xù)推進(jìn)整改工作的打算
今年以來，在省委、省人大、省政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全省各級各部門對狠抓審計(jì)問題整改的意識逐步提高，措施更加有力，成效顯著提升，但仍有少量問題未徹底整改到位。未整改到位的主要問題和原因：一是部分省直單位1.83億元往來款未全部清理到位，主要是涉及的往來資金掛賬時(shí)間跨度較長，清理核實(shí)需要一定時(shí)間。二是保障性安居工程和義務(wù)教育保障等資金還有6.64億元未撥付，主要是部分項(xiàng)目拆遷難度大、工程進(jìn)度慢，需按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度撥付資金，項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)在年度內(nèi)將全部撥付到位。
對目前尚未整改到位的問題，省政府將繼續(xù)督促有關(guān)部門和地方政府切實(shí)履行整改責(zé)任，全面整改到位。一是繼續(xù)加大力度促整改。對尚未整改到位的問題，嚴(yán)格依據(jù)審計(jì)問題清單，落實(shí)整改銷號，確保審計(jì)問題件件有落實(shí)，事事有結(jié)果。二是繼續(xù)強(qiáng)化整改追責(zé)問責(zé)。對整改工作中出現(xiàn)的整改不力、虛假整改、拒絕拖延整改的單位和部門，將加大整改責(zé)任追究力度，從嚴(yán)處理相關(guān)地方和部門的負(fù)責(zé)人。三是進(jìn)一步推進(jìn)整改結(jié)果公開透明。通過政府和部門單位的門戶網(wǎng)站，及時(shí)公開整改結(jié)果，使審計(jì)查出問題整改糾正情況更加公開透明，主動接受社會監(jiān)督，進(jìn)一步擴(kuò)大整改成效和社會影響力。四是積極推進(jìn)長效機(jī)制建設(shè)。繼續(xù)深入研究政策落實(shí)和預(yù)算管理中存在的普遍性、傾向性問題，完善體制機(jī)制，消除政策執(zhí)行中不銜接、不配套等深層次矛盾，積極營造健康有序的發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)全省經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
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