（2018年11月29日公告）
2017年度省級預算執(zhí)行和全省其他財政收支審計查出問題的整改情況，省政府已于2018年11月27日向省十三屆人大常委會第七次會議報告。現(xiàn)將整改情況公告如下：
省政府高度重視省十三屆人大常委會第十一次主任會議對《2017年度省級預算執(zhí)行和全省其他財政收支的審計工作報告》的審議意見，2018年9月6日省政府第9次常務會議專門研究部署審計工作報告反映問題整改工作，要求相關地方和部門圍繞省人大常委會提出的三方面審議意見，認真落實整改主體責任，著力抓好問題整改，舉一反三有效防范同類問題“屢審屢犯”。2018年9月13日，省政府專門召開審計工作報告反映問題整改工作電視電話會議，部署審計整改任務。并將整改問題清單納入省政府督查督辦范圍，逐項逐條督促整改落實到位。
一、審計整改落實總體情況
《2017年度省級預算執(zhí)行和全省其他財政收支的審計工作報告》主要反映了五方面105個問題，涉及808個具體事項，其中：應整改事項581個；因不可追溯需在今后工作中予以規(guī)范的事項182個；因整改條件暫不具備，完全整改難度較大，需通過完善體制機制爭取條件整改的事項45個。截至2018年9月底，應整改事項中已整改到位427個，未完全整改到位154個（其中承諾2018年底前整改到位87個）；應整改問題金額179.9億元，已整改金額172.29億元，問題金額整改率95.77%。通過整改，各地、各單位出臺完善制度、辦法253項，處理處分相關責任人221名。涉嫌違紀違法問題線索移送方面，省本級審計移送違紀違法問題線索54件；截至2018年9月，已處理89人，其中批捕6人、黨紀政務處分11人、誡勉談話13人、通報批評2人、口頭批評教育57人；追繳非法所得等1267.31萬元。
二、切實加強財政管理監(jiān)督
（一）關于財政資金調(diào)借、存放、管理等方面存在的問題。主要采取將資金上繳國庫、撤銷違規(guī)財政專戶、執(zhí)行公款競爭性存放、實現(xiàn)資金保值增值、加快處置閑置（滯留）資金、及時回收對外借款等方式進行整改，共計落實整改金額59.16億元。如：麗水市針對違規(guī)將國庫資金轉入財政專戶11.11億元問題，撤銷了經(jīng)濟發(fā)展戶、農(nóng)業(yè)發(fā)展資金專戶、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金專戶、廉租住房保障支出資金專戶等多個專戶，將經(jīng)審批保留的還貸準備金賬戶余額全部繳入國庫；省財政廳按照保值增值要求，對省級社?；饘?.61億元進行定期存放；衢州市柯城區(qū)將財政非稅收入專戶違規(guī)出借的資金1.38億元全部收回。
（二）關于預算編制、執(zhí)行和績效管理方面存在的問題。主要采取完善預決算草案編制、加強結轉結余資金和上級下?lián)苜Y金預算管理、強化部門預算執(zhí)行和監(jiān)督、深化財政專項資金改革等方式進行整改，共計落實整改金額4.19億元。如在市縣財政決算審計中發(fā)現(xiàn)的安吉縣、寧波市鎮(zhèn)海區(qū)未編制國有資本經(jīng)營預算問題，目前：安吉縣已編制完成國有資本經(jīng)營預算，并經(jīng)縣人代會審議通過；寧波市鎮(zhèn)海區(qū)已著手編制國有資本經(jīng)營預算草案，下一步按規(guī)定程序報請區(qū)人代會審議。省交通運輸廳針對結余資金未納入預算問題，對結余資金3.54億元進行分類處置，納入下一年度預算1.25億元、上繳財政2.29億元，并對整改結果進行公告。
另外，2019年省級預算編制工作按照“早編預算、細編預算、確保執(zhí)行、強化績效、公開透明”的目標要求，夯實預算編制基礎工作，將省級有預算分配權資金的部門年初預算細化到具體單位、具體項目，執(zhí)行中不再進行單位間、項目間的調(diào)整，強化預算約束剛性；將一般公共預算、政府性基金、部門存量資金等支出進度問題全部納入進度管理，落實部門主體責任，加快預算執(zhí)行進度。同時，部署開展部門整體績效預算改革試點，探索與部門整體績效掛鉤的部門預算管理模式，賦予部門更大的預算分配自主權和資金統(tǒng)籌安排權，按照標準化、規(guī)范化和精細化的要求編制預算并實施全過程績效跟蹤問效。
（三）關于財政收支不規(guī)范、不真實等方面的問題。主要采取賬務調(diào)整確認收入或沖銷虛列成本、清退違規(guī)列支（發(fā)放）款物、歸還資金原渠道、出臺管理辦法、對相關責任人追責問責等方式進行整改，共計落實整改金額1.85億元。如原省安監(jiān)局針對審計反映問題，剖析原因、查找漏洞，修訂完善制度11項，清退、歸還資金109.19萬元，清退固定資產(chǎn)41件，責令作出深刻檢查1人，組織批評教育14人次。
三、堅決打好三大攻堅戰(zhàn)
（一）關于防范化解重大風險隱患方面存在的問題。針對地方政府隱性債務較大、違規(guī)融資途徑多樣等問題，2018年9月省政府對11個設區(qū)市地方政府債務化解情況進行專項督導；各地按照“一減兩嚴三規(guī)范”的工作要求，制定了政府隱性債務分年度化解計劃，采取新發(fā)地方政府債券、推動投融資平臺轉型、拓寬償債資金來源、規(guī)范融資舉債行為、嚴格審批新增項目等方式進行整改，嚴控隱性債務增量、積極化解隱性債務存量。目前，各地政府隱性債務風險化解工作正在有序推進。
（二）關于精準扶貧方面存在的問題。針對扶貧領域存在的已消薄村集體經(jīng)濟自身“造血”功能不足問題，各地采取選優(yōu)選強發(fā)展項目、積極探索村集體經(jīng)濟運作模式、深入開展村企結對推進項目幫扶和產(chǎn)業(yè)升級等措施，著力提高薄弱村經(jīng)營性收入。如：縉云縣深入推進“千企結千村、消滅薄弱村”專項行動，開展優(yōu)秀企業(yè)互助幫扶活動，制定實施以“造血”為主要目的的結對方案；蘭溪市成立了6家鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展有限公司，增強自身“造血”功能。針對我省東西部扶貧部分項目實施進度較慢、資金結余較多且使用效率不高等問題，省委、省政府召開了工作推進會，制定出臺了有針對性的制度意見，要求各地堅持問題導向、目標導向，采取精準扶貧協(xié)作措施，提升扶貧協(xié)作層次，提高扶貧協(xié)作實效。
（三）關于生態(tài)環(huán)境保護方面存在的問題。針對長江經(jīng)濟帶生態(tài)環(huán)境保護措施落實不到位、土壤污染風險分類管控不嚴格等問題，省級有關部門切實加強指導檢查，加大問責力度，落實主體責任。如針對7個市、縣（市、區(qū)）部分公益林被占用或損毀問題，已查明11處公益林毀壞情況，刑事立案3人并移送檢察機關，行政立案罰款20.6萬元；2處地塊已全面復綠繼續(xù)保留為公益林，其余9處地塊已調(diào)出公益林范圍，并實現(xiàn)了等面積補入。針對危險廢物監(jiān)管存在的薄弱環(huán)節(jié)問題，2018年8月省政府辦公廳印發(fā)了《浙江省清廢行動實施方案》，明確了今后5年涵蓋危險廢物在內(nèi)固體廢物的處置目標、措施及組織保障，要求到2020年危險廢物利用處置無害化率達到100%、危險廢物規(guī)范化管理達標率達到90%。
四、更好服務經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展
（一）關于推進“最多跑一次”改革中存在的問題。針對審計反映的“減事項、減材料、減環(huán)節(jié)、減時間”仍有空間，辦事規(guī)范化、標準化有待提升等問題，省委、省政府制定出臺了《關于深化“最多跑一次”改革推動重點領域改革的意見》和《2018年浙江省深化“最多跑一次”改革工作要點》，大力推進政府數(shù)字化轉型，全省非涉密事項網(wǎng)上辦事開通比例超過90%。省發(fā)展改革委牽頭深化企業(yè)投資項目“最多跑一次”改革，全面推進項目審批簡化、優(yōu)化、標準化，有效縮短企業(yè)投資項目開工前審批時間；原省工商局從市場主體需求出發(fā)，牽頭推進“證照分離”“多證合一”“證照聯(lián)辦”等改革，積極推進工商登記全程電子化，最大程度方便企業(yè)辦事。
（二）關于全省產(chǎn)業(yè)基金投資業(yè)務中存在的問題。針對審計暴露的全省產(chǎn)業(yè)基金投資進度慢、資金沉淀、“名股實債”等問題，省政府進一步明確了政府產(chǎn)業(yè)基金的定位、目標和投向；研究打造我省政府產(chǎn)業(yè)基金2.0版，即圍繞數(shù)字經(jīng)濟、高端裝備制造、特色小鎮(zhèn)、“鳳凰行動”和金融穩(wěn)定等重點產(chǎn)業(yè)和領域，整合設立若干主題基金，采取省市縣聯(lián)動方式，增強基金合力；注重引導社會資本、金融資本加大對重點、關鍵領域和省市縣長工程等重大產(chǎn)業(yè)項目投入，提高省內(nèi)有效投資比重；完善基金投資運作機制，創(chuàng)新基金運作方式，加快主題基金和定向基金投資運作。
（三）關于降費減稅中存在的問題。針對審計反映的企業(yè)降成本政策落實不夠到位等問題，2018年10月省政府印發(fā)了《關于進一步減輕企業(yè)負擔增強企業(yè)競爭力的若干意見》，涉及八方面35條政策舉措，確保全年為企業(yè)降低成本和負擔1500億元。4個市、縣（市、區(qū)）自行設立的18個保證金項目已全部取消，完成清退保證金7922.36萬元。17家行業(yè)協(xié)會商會已按要求通過降低會費、減少繳費檔次等方式進行整改。
五、促進民生政策落地生根
（一）關于落實保障民生資金方面存在的問題。主要采取落實財政資金、催繳租金、兌現(xiàn)補助資金、退還多繳稅費等方式進行整改，共計落實金額31.23億元。如：在全省被征地農(nóng)民基本生活保障審計中，23個市、縣（市、區(qū)）政府未落實的應補助參保資金20.57億元已全部補助到位；在全國同步保障性安居工程跟蹤審計中，16個市、縣（市、區(qū)）已向農(nóng)戶兌現(xiàn)危房改造補助資金共計2173.79萬元，32個市、縣（市、區(qū)）已組織清退違規(guī)收取的白蟻防治費、新型墻體材料專項基金等共計1.05億元。
（二）關于完善民生政策方面存在的問題。針對審計暴露的參保管理不規(guī)范、信息系統(tǒng)不完善、信息共享不充分等問題，省級有關單位完善頂層設計，修訂政策制度，讓惠民政策真正惠及百姓。如針對22個市、縣（市、區(qū)）參保指標核定管理粗放，存在多核參保指標、無指標參保等問題，原省國土資源廳等4部門聯(lián)合印發(fā)了《關于被征地農(nóng)民參加社會保障實行“人地對應”的指導意見》，要求各地按照“人地對應”原則，重新構建被征地農(nóng)民參保指標核定體系，規(guī)范操作流程，嚴格做到參保指標與使用相一致。
（三）對侵害群眾利益問題嚴肅追責問責。在全省被征地農(nóng)民基本生活保障審計中，9個市、縣（市、區(qū)）針對違規(guī)售賣指標情況進行嚴肅查處；對弄虛作假、重復參保等不符合條件的違規(guī)參保人員堅決予以清退，及時追回相關待遇；對涉嫌違紀違規(guī)的相關責任人，移交當?shù)丶o委監(jiān)委、公安機關等查處；截至2018年9月底，已立案起訴3人，刑事拘留1人，開除黨籍1人，黨內(nèi)嚴重警告2人，黨內(nèi)警告13人，誡勉談話16人，批評教育45人。在扶貧專項審計中，全省29個市、縣（市、區(qū)）追回財政資金共計248.87萬元，出臺完善制度50項，黨紀政務處分16人。
六、進一步規(guī)范權力運行
（一）增強領導干部依法行政意識。針對領導干部經(jīng)濟責任審計反映的問題，省委組織部舉辦了領導干部經(jīng)濟責任風險防范網(wǎng)絡專題培訓班，開設了領導干部履行經(jīng)濟責任專題講座，更好地幫助領導干部履職盡責。對審計查出的一些違法違規(guī)問題，依法采取措施，破解問題、解決矛盾。如針對土地管理領域存在未批先建或未批先征問題，嘉興市南湖區(qū)涉及的5條道路和嘉興市秀洲區(qū)涉及的1個地塊均已補辦了用地手續(xù)。
（二）增強領導干部民主決策意識。針對部分單位年度預算和大額支出決策不規(guī)范問題，溫州市公安局出臺了局黨委工作規(guī)則、局黨委會議事規(guī)則等各類規(guī)章制度，明確“三重一大”事項一律提交局黨委會或局長辦公會議集體研究決定。浙江外國語學院針對部分合作辦學事項未經(jīng)院長辦公會議集體研究問題，修訂了《院長辦公會議議事規(guī)則》，明確年收入30萬元以上的合作辦學項目均須提交院長辦公會議審議。
（三）增強領導干部廉潔從政意識。浙江農(nóng)林大學針對下屬單位園林設計院有限公司虛構支出套取現(xiàn)金等問題，校紀委對違規(guī)事項進行了全面調(diào)查，逐筆追回違規(guī)資金共計191.79萬元；同時加強對下屬資產(chǎn)經(jīng)營公司的財務監(jiān)管，制定員工廉潔自律規(guī)定和《浙江農(nóng)林大學審計全覆蓋實施辦法》等。
（四）增強領導干部生態(tài)保護意識。針對領導干部自然資源資產(chǎn)離任審計中揭露的生態(tài)領域存在的問題及不足，督促被審計對象認真貫徹執(zhí)行國家和省生態(tài)文明建設方針政策和決策部署，樹立正確的生態(tài)文明觀，增強生態(tài)環(huán)境保護意識。如寧波市鎮(zhèn)海區(qū)針對“十二五”期間單位GDP能耗未完成既定目標任務問題，采取推進能效提升、節(jié)能技術改造、淘汰落后產(chǎn)能等措施整改落實，實現(xiàn)了單位GDP能耗下降。
七、持續(xù)加強審計整改工作
（一）進一步加大跟蹤督查力度。針對被審計單位存在的尚未整改到位事項，實行清單制、銷號制管理，各職能部門加大跟蹤督促檢查力度，緊盯問題整改，做好分類處置；因客觀條件、政策約束等原因，暫時難以完全整改到位的問題，認真查找根源，爭取條件整改。省政府將積極督促落實整改主體責任，針對機構改革后職能變動情況，按照業(yè)務歸口原則，明確承續(xù)該項職能的單位主要負責人作為審計整改第一責任人，切實擔負起審計整改責任，持續(xù)抓好審計整改工作，確保工作不斷、整改不停。
（二）進一步提升審計整改成效。在糾正審計查出具體問題的同時，要求各責任單位舉一反三，對同類及相似問題進行自查自糾，做到“審計一點、規(guī)范一片”；對審計中揭露的體制機制障礙等問題，通過政策法規(guī)的“廢改立”，進一步改進管理、強化監(jiān)督、關口前移，有效防范同類問題再次發(fā)生。嚴格按照《浙江省審計整改責任追究辦法》，對弄虛作假、故意拖延的行為加大問責力度，增強審計整改嚴肅性，提升審計整改成效。
（三）進一步增強審計整改合力。統(tǒng)籌監(jiān)督資源，加大部門聯(lián)動，運用審計機關與紀委監(jiān)委、巡視巡查、公安機關的協(xié)作聯(lián)動機制，整合相關督查活動，形成整改合力；特別是對關鍵環(huán)節(jié)、重點領域、體制機制性問題的整改督查，以全省審計工作報告反映問題整改情況督查活動為抓手，加大多部門、多層次聯(lián)合督查和研究力度，確保督查工作取得實效。
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