2018年11月22日，市審計(jì)局局長馬蘭霞受市政府委托向市人大常委會(huì)第九次會(huì)議作了《關(guān)于北京市2017年市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況的報(bào)告》，全面客觀反映了審計(jì)整改工作總體推進(jìn)情況和取得的成效、審計(jì)查出問題的具體整改情況，提出了持續(xù)推進(jìn)審計(jì)整改的后續(xù)措施。
一、市委、市政府高度重視,統(tǒng)籌推進(jìn)審計(jì)整改工作
市十五屆人大常委會(huì)對(duì)《關(guān)于北京市2017年市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》提出審議意見，要求強(qiáng)化審計(jì)成果的運(yùn)用，落實(shí)部門整改主體責(zé)任，不斷健全完善審計(jì)查出問題整改長效機(jī)制，依法公開審計(jì)結(jié)果和審計(jì)查出問題整改情況，加大對(duì)違反財(cái)經(jīng)法律法規(guī)行為的追責(zé)問責(zé)力度。市委、市政府高度重視審議意見，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)審計(jì)整改工作的領(lǐng)導(dǎo)。市委常委會(huì)聽取審計(jì)工作匯報(bào),蔡奇書記要求各級(jí)各部門要自覺接受審計(jì)監(jiān)督，抓好問題整改。陳吉寧市長專門聽取審計(jì)工作匯報(bào)并主持召開市政府常務(wù)會(huì)議，研究部署審計(jì)查出問題的整改工作，要求市審計(jì)局對(duì)照問題逐項(xiàng)分解落實(shí)責(zé)任。強(qiáng)調(diào)各區(qū)、各部門一把手要親自抓審計(jì)整改工作，嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)決定，依法依規(guī)嚴(yán)肅處理有關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人；對(duì)共性問題要注重從制度機(jī)制上研究解決，堅(jiān)決防止屢查屢犯；要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，強(qiáng)化一級(jí)預(yù)算單位監(jiān)管職責(zé)。市政府秘書長主持召開了審計(jì)整改工作專題部署會(huì)，研究審計(jì)整改工作方案，組織有關(guān)部門研究分析問題成因，提出解決措施或完善制度機(jī)制的具體意見。
二、各區(qū)、各部門、單位認(rèn)真落實(shí)整改責(zé)任
各區(qū)、各部門、單位對(duì)審計(jì)整改的重視程度進(jìn)一步提高，切實(shí)增強(qiáng)審計(jì)整改的自覺性和主動(dòng)性，認(rèn)真進(jìn)行整改，確保落實(shí)到位。一是嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)整改主體責(zé)任，對(duì)照問題逐項(xiàng)逐條狠抓落實(shí)整改。二是認(rèn)真履行行業(yè)主管責(zé)任，研究制定管理辦法和制度，同時(shí)，指導(dǎo)督促基層單位抓好整改工作。三是著力建立整改長效機(jī)制。各部門、單位認(rèn)真研究落實(shí)審計(jì)報(bào)告提出的審計(jì)建議，注重長效機(jī)制建設(shè)，制定具體整改措施。四是加大責(zé)任追究力度。針對(duì)審計(jì)查出的嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律問題，各相關(guān)單位嚴(yán)肅追究了有關(guān)人員責(zé)任。
三、審計(jì)整改取得的成效
總體看，審計(jì)整改取得較好成效。截至2018年9月底，《審計(jì)工作報(bào)告》中反映的市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和決算草案、市級(jí)部門預(yù)算執(zhí)行、重大政策落實(shí)、重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金、市屬國有企業(yè)財(cái)務(wù)收支和經(jīng)營管理五方面的問題,共504個(gè)具體整改事項(xiàng)中，有483個(gè)已經(jīng)得到整改，審計(jì)整改率96%。其余4%、21個(gè)事項(xiàng)相關(guān)部門已逐一制定整改方案，明確了整改時(shí)間和具體措施，正在持續(xù)推進(jìn)。各相關(guān)區(qū)、部門、單位通過上繳國庫、收回資金、調(diào)整賬目等方式整改問題金額共39.18億元；能夠按金額計(jì)量的問題整改率達(dá)到97 %。已制定完善加強(qiáng)市級(jí)預(yù)算管理、交通管理和扶貧協(xié)作等制度7項(xiàng)，建立健全部門內(nèi)部控制和財(cái)務(wù)管理等制度255項(xiàng)；對(duì)7名責(zé)任人進(jìn)行了問責(zé)處理。
一是著力促進(jìn)預(yù)算管理改革。審計(jì)整改促進(jìn)規(guī)范了國有資本經(jīng)營預(yù)算決算、社會(huì)保險(xiǎn)基金決算管理,調(diào)整了相關(guān)賬目；推進(jìn)加強(qiáng)了預(yù)算批復(fù)管理，取消了教育預(yù)留經(jīng)費(fèi)，細(xì)化了項(xiàng)目內(nèi)容，進(jìn)一步完善了一般性轉(zhuǎn)移支付、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和政府購買服務(wù)政策；推動(dòng)市發(fā)展改革委加強(qiáng)了“煤改電”工程改造補(bǔ)助資金撥付管理，促進(jìn)了6個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)開工；推進(jìn)市屬機(jī)關(guān)事業(yè)單位加快了所辦企業(yè)清理規(guī)范工作。
二是著力規(guī)范市級(jí)部門預(yù)算執(zhí)行。市財(cái)政局加大了預(yù)算監(jiān)督管理力度，著力建立長效機(jī)制。各部門單位已通過上繳市財(cái)政，收回資金，調(diào)整賬目等方式整改，涉及資金9.72億元，制定、修訂規(guī)章制度117項(xiàng)。能夠按金額計(jì)量的問題整改率達(dá)到100%。
三是著力推進(jìn)重大政策落實(shí)和重大項(xiàng)目建設(shè)。通過整改，促進(jìn)部分區(qū)加大了疏解整治后垃圾處理和管控力度。推動(dòng)各行業(yè)主管部門和項(xiàng)目承擔(dān)單位完善了科研項(xiàng)目管理和路側(cè)停車管理相關(guān)政策措施；市衛(wèi)生計(jì)生委擬定了《關(guān)于落實(shí)本市社區(qū)衛(wèi)生審計(jì)整改工作方案》，促進(jìn)138個(gè)村衛(wèi)生室開工建設(shè)。推進(jìn)2017年農(nóng)村污水治理任務(wù)全面完成。促進(jìn)市財(cái)政局加快了清算，收回資金3173.96萬元。市環(huán)衛(wèi)集團(tuán)閑置的243輛純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車已投入使用。
四是著力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。促進(jìn)3家銀行對(duì)小微企業(yè)規(guī)模劃型進(jìn)行了調(diào)整，重新設(shè)定了五級(jí)分類級(jí)次。2家銀行對(duì)虛增存款規(guī)模問題涉及的責(zé)任人員進(jìn)行了問責(zé)，扣減了考核積分。推動(dòng)相關(guān)企業(yè)完善了內(nèi)部制度11項(xiàng)，調(diào)整賬目、收回資金1.79億元。
五是著力保障和改善民生。推動(dòng)援疆指揮部修訂了《北京市援疆和田指揮部援疆項(xiàng)目資金管理辦法（試行）》。促進(jìn)相關(guān)單位加快了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。推進(jìn)公租房項(xiàng)目加快了辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)。促進(jìn)相關(guān)區(qū)追回了被騙取的補(bǔ)償款，及時(shí)發(fā)放了農(nóng)村危房補(bǔ)助資金，歸還了被挪用的安居工程專項(xiàng)資金。促進(jìn)相關(guān)區(qū)財(cái)政局及時(shí)撥付了滯留的社會(huì)救助專項(xiàng)資金1115.11萬元。閑置和結(jié)余的養(yǎng)老建設(shè)資助和社會(huì)救助專項(xiàng)資金2613.92萬元已上繳市、區(qū)財(cái)政。
四、需持續(xù)推進(jìn)審計(jì)整改事項(xiàng)及后續(xù)措施
21個(gè)需持續(xù)整改事項(xiàng)中，有的是體制機(jī)制問題，需要通過深化改革逐步解決。有的是歷史遺留問題，整改工作還面臨一些困難，需要一定的時(shí)間加以解決。有的重點(diǎn)工程和項(xiàng)目受規(guī)劃調(diào)整等因素影響，推進(jìn)難度較大，需要逐步完成整改。此外，還有個(gè)別問題正在審計(jì)整改期內(nèi)。
對(duì)以上需持續(xù)整改的問題，市政府將實(shí)施督查督辦，繼續(xù)推進(jìn)審計(jì)整改落實(shí)，相關(guān)區(qū)、部門和單位對(duì)進(jìn)一步整改作出了安排和承諾。一是分類實(shí)施整改。二是加大督促檢查力度。三是建立長效機(jī)制。
五、推動(dòng)實(shí)現(xiàn)審計(jì)整改成果的制度化、長效化
北京市審計(jì)局將深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記在中央審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議上的講話精神，堅(jiān)持以新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，緊扣我國社會(huì)主要矛盾變化，緊緊圍繞統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)全面深化改革，促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行，促進(jìn)反腐倡廉。
在推動(dòng)實(shí)現(xiàn)審計(jì)查出問題整改工作的制度化、長效化方面，加強(qiáng)五個(gè)方面的工作：一是認(rèn)真落實(shí)市委市政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改工作的意見》，建立審計(jì)整改工作臺(tái)賬，繼續(xù)實(shí)行“問題清單”與“整改清單”制度，對(duì)需持續(xù)整改事項(xiàng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，加大跟蹤檢查力度，確保件件有著落，事事有回音。二是拓展審計(jì)監(jiān)督廣度和深度，消除監(jiān)督盲區(qū)，加大對(duì)黨中央重大政策措施貫徹落實(shí)情況跟蹤審計(jì)力度，加大對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行中各類風(fēng)險(xiǎn)隱患揭示力度，加大對(duì)重點(diǎn)民生資金和項(xiàng)目審計(jì)力度。三是依法公告審計(jì)結(jié)果和整改結(jié)果。加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督與社會(huì)監(jiān)督的結(jié)合，以公告促整改。四是進(jìn)一步加大審計(jì)處理處罰和督促整改力度。已將騙取征收補(bǔ)償款、違規(guī)占用國有資源等違法違紀(jì)問題線索，依法移送公安、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和有關(guān)主管部門。對(duì)私存私放資金問題涉及的單位和個(gè)人作出了行政處罰決定，五是加大推動(dòng)完善制度力度，通過深入揭示審計(jì)查出問題的體制機(jī)制根源，研究提出有針對(duì)性的建議，推動(dòng)加強(qiáng)管理、完善制度和深化改革，從源頭上和制度上預(yù)防相關(guān)問題的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)整改成果的制度化、長效化。
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