關(guān)于2016年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改情況，省政府已于2017年11月27日向河南省人大常委會(huì)報(bào)告?，F(xiàn)將整改情況公告如下：
一、關(guān)于整改工作的部署推進(jìn)情況
7月12日，省政府第129次常務(wù)會(huì)議聽取了省審計(jì)廳關(guān)于審計(jì)情況的匯報(bào)，陳潤(rùn)兒省長(zhǎng)對(duì)審計(jì)整改工作提出明確要求：一要列出問題整改清單，由省政府辦公廳負(fù)責(zé)分解落實(shí)到各位分管副省長(zhǎng)和有關(guān)部門、單位。二要明確審計(jì)整改責(zé)任，審計(jì)整改落實(shí)工作由常務(wù)副省長(zhǎng)牽頭，各位分管副省長(zhǎng)分工負(fù)責(zé)，有關(guān)部門和單位主要負(fù)責(zé)同志要主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)。三要嚴(yán)格依法依規(guī)整改，對(duì)于違法行為，必須以零容忍的態(tài)度，嚴(yán)肅整改到位，絕不搞既往不咎，絕不能姑息縱容。四要規(guī)定整改落實(shí)時(shí)限，報(bào)告反映的問題要在3個(gè)月內(nèi)整改到位，并及時(shí)反饋整改結(jié)果。有關(guān)地方、部門和單位要逐條、逐項(xiàng)抓好整改落實(shí)，切實(shí)維護(hù)政府的公信力和形象，向省人大和全省人民交上一份滿意答卷。7月25日，翁杰明常務(wù)副省長(zhǎng)主持召開審計(jì)整改專題會(huì)議，落實(shí)省政府常務(wù)會(huì)議和陳潤(rùn)兒省長(zhǎng)重要指示精神，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改工作進(jìn)行具體部署。7月26日，省十二屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議聽取并審議了2016年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)情況，要求對(duì)審計(jì)查出問題的整改情況實(shí)施跟蹤監(jiān)督，加大問責(zé)力度，推動(dòng)問題整改到位。8月3日，陳潤(rùn)兒省長(zhǎng)再次做出批示要求，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，嚴(yán)格督查，務(wù)必整改落實(shí)到位。11月3日，省政府第141次常務(wù)會(huì)議全面聽取了審計(jì)整改情況的匯報(bào)，陳潤(rùn)兒省長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)要進(jìn)一步提高站位，舉一反三，完善制度，堵塞漏洞，徹底整改，不留尾巴。
省直有關(guān)部門、單位和市縣政府認(rèn)真落實(shí)省人大常委會(huì)和省政府的要求，狠抓整改工作。
一是夯實(shí)整改責(zé)任。27個(gè)省直部門單位作為牽頭整改責(zé)任單位，均成立了整改領(lǐng)導(dǎo)小組，單位的主要負(fù)責(zé)人作為整改工作第一責(zé)任人，全力推動(dòng)本單位、本系統(tǒng)問題的全面整改。如省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、水利廳、扶貧辦等牽頭整改責(zé)任單位，對(duì)審計(jì)整改工作實(shí)行定期報(bào)告制度，及時(shí)掌握整改情況，督促指導(dǎo)整改工作。
二是強(qiáng)化督查督辦。省政府辦公廳將審計(jì)查出問題的整改情況納入督辦事項(xiàng)，下發(fā)了督辦通知，提高了整改效率和質(zhì)量。省監(jiān)察廳、審計(jì)廳組成聯(lián)合檢查組，對(duì)整改任務(wù)重或整改進(jìn)度慢的7個(gè)省轄市和3個(gè)省直部門，進(jìn)行了重點(diǎn)督導(dǎo)。省財(cái)政廳、地稅局按照省政府的要求，成立了專項(xiàng)調(diào)查組，對(duì)個(gè)別市縣財(cái)稅管理中存在的問題進(jìn)行了調(diào)查處理。
三是依法追責(zé)問責(zé)。省直有關(guān)部門、單位和市縣政府在整改工作推進(jìn)中，建立健全通報(bào)批評(píng)和追責(zé)問責(zé)機(jī)制，并不斷強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果運(yùn)用，將審計(jì)結(jié)果和整改情況作為對(duì)相關(guān)單位及領(lǐng)導(dǎo)干部考核、獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)。對(duì)審計(jì)移送事項(xiàng)，有關(guān)部門及時(shí)組織查處，依紀(jì)依法追究有關(guān)人員責(zé)任。
四是健全長(zhǎng)效機(jī)制。省直有關(guān)部門、單位和市縣政府將建章立制與查糾問題相結(jié)合，將審計(jì)整改與推動(dòng)改革創(chuàng)新、加強(qiáng)內(nèi)部管理相結(jié)合，認(rèn)真研究審計(jì)反映的問題，通過規(guī)范管理、堵塞漏洞、完善制度等方式，形成依法依規(guī)和按制度辦事的機(jī)制，提高了管理水平。
二、關(guān)于整改落實(shí)的具體情況
從整改結(jié)果看，整改落實(shí)情況總體較好。截至2017年10月底，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的1175項(xiàng)問題，已完成整改1120項(xiàng)，整改率為95.32%，比去年提高了8個(gè)百分點(diǎn)，整改問題金額148.69億元，促進(jìn)增收節(jié)支和挽回?fù)p失等11.67億元，制訂完善制度132項(xiàng)，給予黨紀(jì)政紀(jì)處分、組織處理856人。
（一）省級(jí)財(cái)政管理審計(jì)查出問題的整改情況
1．關(guān)于個(gè)別預(yù)算收入項(xiàng)目管理不規(guī)范問題
一是對(duì)國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)收入清算不及時(shí)問題，省財(cái)政廳已會(huì)同省廣播電影電視局，將滯留在單位過渡賬戶的專項(xiàng)資金3907.52萬元全部上繳省級(jí)國(guó)庫。二是對(duì)省水利廳違規(guī)下放水資源費(fèi)征收主體問題，省水利廳已將下放市縣負(fù)責(zé)征收水資源費(fèi)的7家取水權(quán)人的征收權(quán)限收回，省財(cái)政廳已將繳入市縣的水資源費(fèi)834.9萬元收繳至省級(jí)國(guó)庫。三是對(duì)應(yīng)征未征83個(gè)項(xiàng)目水土保持補(bǔ)償費(fèi)4949.8萬元問題，省水利廳逐個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行排查，采取集中約談、現(xiàn)場(chǎng)催繳、補(bǔ)辦手續(xù)等方式進(jìn)行整改。截至10月底，已整改項(xiàng)目78個(gè)，整改金額4672.54萬元，5個(gè)項(xiàng)目尚未補(bǔ)征到位，省水利廳將采取法律手段進(jìn)行催繳。
2．關(guān)于部分預(yù)算支出安排不合規(guī)問題
一是對(duì)預(yù)算執(zhí)行效率不高問題，省財(cái)政廳建立了督促預(yù)算單位分配下達(dá)資金的長(zhǎng)效機(jī)制，采取年初上門會(huì)商、年中定期通報(bào)、積極向分管省領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)等方式督促預(yù)算資金的分配下達(dá)。省財(cái)政廳會(huì)同省教育廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)省級(jí)教育支出預(yù)算管理的通知》（豫財(cái)教〔2017〕74號(hào)），從制度上嚴(yán)格教育支出的預(yù)算約束，提高預(yù)算執(zhí)行效率。對(duì)于結(jié)轉(zhuǎn)一年以上未分配下達(dá)的資金，省財(cái)政廳嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政資金結(jié)轉(zhuǎn)統(tǒng)籌使用相關(guān)規(guī)定，在不改變類級(jí)科目的前提下統(tǒng)籌用于急需項(xiàng)目支出，切實(shí)提高資金使用效益。二是對(duì)部分預(yù)算支出項(xiàng)目安排不科學(xué)、財(cái)政資金連年結(jié)轉(zhuǎn)問題，省財(cái)政收回長(zhǎng)期閑置的資金2.71億元，加快項(xiàng)目支出3060.52萬元，閑置資金抵頂新增預(yù)算400萬元。
3．關(guān)于企業(yè)騙取財(cái)政資金問題
省財(cái)政廳在進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)的基礎(chǔ)上，共收回24家企業(yè)財(cái)政補(bǔ)助資金4927.95萬元，對(duì)弄虛作假、編造資料騙取財(cái)政資金的18家企業(yè)，納入信用負(fù)面清單管理，規(guī)定2至3年內(nèi)不得申報(bào)財(cái)政資金；對(duì)把關(guān)不嚴(yán)的3個(gè)市縣取消1年內(nèi)申報(bào)省級(jí)先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的資格。省財(cái)政廳會(huì)同省工業(yè)和信息化委、發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)廳進(jìn)一步完善有關(guān)專項(xiàng)資金的申報(bào)指南和評(píng)審辦法。對(duì)同一企業(yè)利用同一項(xiàng)目重復(fù)申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助資金的問題，省財(cái)政廳研究建立了財(cái)政補(bǔ)助企業(yè)項(xiàng)目信息庫，利用信息技術(shù)加強(qiáng)對(duì)涉企資金的監(jiān)督管理，避免重復(fù)補(bǔ)助企業(yè)資金的問題。
4．關(guān)于重點(diǎn)專項(xiàng)資金使用效率不高問題
一是對(duì)南水北調(diào)配套工程資金長(zhǎng)期閑置18.69億元問題，省財(cái)政廳已于5月22日撥付資金14.08億元，剩余4.61億元將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和單位資金申請(qǐng)及時(shí)撥付。二是對(duì)土地整理項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩慢、形成大量資金閑置問題。截至10月底，已整改問題資金36.41億元，占審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題金額92.06%，其中：已確定項(xiàng)目并啟動(dòng)工程32.21億元，收回預(yù)算統(tǒng)籌安排4.2億元。正在整改的問題資金3.14億元，現(xiàn)均已確定項(xiàng)目，但尚未開工。省財(cái)政廳正會(huì)同省國(guó)土資源廳，進(jìn)一步完善我省土地整治項(xiàng)目資金分配辦法，做好項(xiàng)目評(píng)估和可研論證等前期工作，促進(jìn)“錢等項(xiàng)目”向“項(xiàng)目等錢”轉(zhuǎn)變。
（二）地稅征管審計(jì)查出問題的整改情況
1．關(guān)于預(yù)征企業(yè)稅款問題
省地稅局責(zé)成有關(guān)市縣地稅局將預(yù)征的各項(xiàng)稅款退抵入庫，同時(shí)下發(fā)通知要求，各級(jí)地稅部門嚴(yán)禁預(yù)征稅款，切實(shí)維護(hù)納稅人權(quán)益；利用大數(shù)據(jù)加強(qiáng)對(duì)組織收入的監(jiān)測(cè)和分析評(píng)估，并對(duì)《稅收質(zhì)量考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》進(jìn)行修訂，按季、按年對(duì)市縣地稅部門組織收入工作情況進(jìn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)。
2．關(guān)于應(yīng)征未征企業(yè)或個(gè)人稅款問題
省地稅局督促問題涉及的8個(gè)省轄市地稅局，建立應(yīng)征未征稅款整改臺(tái)賬，逐戶甄別，依法采取各類征管措施，將應(yīng)征的各項(xiàng)稅款追繳入庫。截至10月底，8個(gè)省轄市已追征入庫235戶企業(yè)稅款1.97億元，加收滯納金1149.37萬元，占審計(jì)應(yīng)征未征稅款總額的81.3%。對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難、處于停產(chǎn)狀態(tài)、確實(shí)無力繳稅的納稅人，采取下發(fā)限繳通知、發(fā)布欠稅公告等征管措施，積極清欠追繳。
3．關(guān)于個(gè)別市縣虛收耕地占用稅問題
省財(cái)政廳印發(fā)了《關(guān)于抓緊整改和嚴(yán)肅處理利用耕地占用稅虛增財(cái)政收入等問題的通知》（豫財(cái)預(yù)〔2017〕219號(hào)），要求相關(guān)市縣逐項(xiàng)核查分析，制定有效措施進(jìn)行整改。省地稅局制定下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)依法征收防止虛收空轉(zhuǎn)的意見》（豫地稅發(fā)〔2017〕107號(hào)），要求按照國(guó)家稅務(wù)總局提出的“堅(jiān)決依法收好稅，堅(jiān)決不收過頭稅”的原則，嚴(yán)格征收管理，加強(qiáng)對(duì)申報(bào)資料的邏輯審核，提高納稅申報(bào)質(zhì)量。
（三）省級(jí)部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題的整改情況
1．關(guān)于財(cái)政存量資金規(guī)模仍然較大問題
相關(guān)部門、單位結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行分類處置，注銷相關(guān)銀行賬戶8個(gè)，上繳財(cái)政結(jié)余資金5.02億元，撥付使用3178.42萬元。其中，省地稅局開發(fā)了財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng)，對(duì)系統(tǒng)內(nèi)各單位的財(cái)政存量資金做到實(shí)時(shí)監(jiān)控，嚴(yán)格控制對(duì)結(jié)余資金量較大單位的預(yù)算追加。省交通運(yùn)輸廳結(jié)轉(zhuǎn)3年以上的資金1.03億元，已全部上繳省財(cái)政。
2．關(guān)于違規(guī)轉(zhuǎn)移和使用財(cái)政資金問題
一是對(duì)虛構(gòu)項(xiàng)目、虛增預(yù)算規(guī)模等方式轉(zhuǎn)移財(cái)政資金問題，相關(guān)單位歸還原資金渠道131萬元，按規(guī)定用途支付使用187.11萬元，同時(shí)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行問責(zé)，給予黨紀(jì)政紀(jì)處分5人、組織處理2人。二是對(duì)改變預(yù)算用途問題，相關(guān)單位通過調(diào)整賬目、上繳財(cái)政、歸還原資金渠道等方式積極進(jìn)行了整改，其中省地礦局已責(zé)成所屬單位歸還原資金渠道690.49萬元，上繳財(cái)政172.8萬元。
3．關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)管理不規(guī)范問題
一是對(duì)超預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)問題，相關(guān)單位通過加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理、強(qiáng)化預(yù)算約束和完善監(jiān)管機(jī)制等措施進(jìn)行整改，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。二是對(duì)列支“三公”經(jīng)費(fèi)等手續(xù)不完備、存在內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)問題，相關(guān)單位補(bǔ)充完善了手續(xù)，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)控制流程，其中4個(gè)部門制定出臺(tái)了本部門公務(wù)接待、公務(wù)出差審批管理等相關(guān)辦法。三是對(duì)虛列會(huì)議費(fèi)支出、形成賬外資金問題，相關(guān)單位均將賬外資金納入了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，并按照原定用途使用。
4．關(guān)于未嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神問題
一是對(duì)違規(guī)發(fā)放獎(jiǎng)金補(bǔ)貼問題，相關(guān)單位通過停止發(fā)放津補(bǔ)貼，追回違規(guī)發(fā)放獎(jiǎng)金的方式進(jìn)行了整改。二是對(duì)個(gè)人違規(guī)在協(xié)會(huì)兼職取酬等問題，相關(guān)單位通過責(zé)令人員退回領(lǐng)取的兼職工資獎(jiǎng)金、追回應(yīng)由職工負(fù)擔(dān)的個(gè)人所得稅的方式進(jìn)行了整改。
（四）重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)查出問題的整改情況
1．關(guān)于化解煤炭過剩產(chǎn)能相關(guān)政策落實(shí)中存在的問題
對(duì)部分關(guān)閉礦井人員尚未安置完畢問題，有關(guān)市縣和企業(yè)通過采取內(nèi)部分流、外部就業(yè)、內(nèi)部退養(yǎng)等措施，使關(guān)閉礦井職工全部得到了妥善安置。6個(gè)市縣滯留的工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1.34億元，已撥付至相關(guān)企業(yè)；支持煤炭關(guān)閉退出獎(jiǎng)勵(lì)資金1500萬元已經(jīng)落實(shí)到位。
2．關(guān)于省級(jí)涉農(nóng)資金管理改革中存在的問題
一是對(duì)工作機(jī)制落實(shí)不到位、項(xiàng)目推進(jìn)慢問題，永城市建立了聯(lián)席會(huì)議制度，由主管副市長(zhǎng)牽頭，財(cái)政、發(fā)改、農(nóng)業(yè)等7個(gè)部門參與，每半個(gè)月召開一次聯(lián)席會(huì)議，研究解決項(xiàng)目推進(jìn)過程中出現(xiàn)的問題。二是對(duì)統(tǒng)一高效的政策目標(biāo)還未實(shí)現(xiàn)問題，蘭考縣對(duì)試點(diǎn)工作方案進(jìn)行了調(diào)整完善，確定縣農(nóng)業(yè)局為項(xiàng)目實(shí)施主體牽頭協(xié)調(diào)單位，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)單位開展統(tǒng)籌整合工作，按照項(xiàng)目實(shí)施區(qū)域，統(tǒng)一劃分各部門職責(zé)，統(tǒng)一組織項(xiàng)目實(shí)施工作。三是對(duì)項(xiàng)目后期管護(hù)工作重視不夠問題，汝州市涉農(nóng)資金管理改革領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭制定了《汝州市涉農(nóng)資金管理改革試點(diǎn)項(xiàng)目后期管護(hù)實(shí)施方案》，明確項(xiàng)目竣工驗(yàn)收一年內(nèi)管護(hù)責(zé)任由建設(shè)單位負(fù)責(zé)，一年后由項(xiàng)目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道負(fù)責(zé)，同時(shí)與第三方管護(hù)公司進(jìn)行前期接洽，探索推行公司管護(hù)模式。
3．關(guān)于部分項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)緩慢問題
省發(fā)展改革委督促有關(guān)市縣，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，提高資金使用效益。各市縣結(jié)合實(shí)際情況，采取了相應(yīng)的整改措施。3個(gè)項(xiàng)目由于投資人變更等客觀原因，項(xiàng)目不再實(shí)施，財(cái)政資金930萬元已上繳省財(cái)政；11個(gè)項(xiàng)目開始動(dòng)工或者加快了建設(shè)進(jìn)度，其中3個(gè)項(xiàng)目已完工；4個(gè)項(xiàng)目調(diào)整了實(shí)施方案，采用了與其他建設(shè)項(xiàng)目合建、自建變更為購買等新的方案。
（五）扶貧審計(jì)查出問題的整改情況
對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題，各地黨委政府做到邊審邊改邊規(guī)范。省扶貧辦成立了審計(jì)整改領(lǐng)導(dǎo)小組，向有關(guān)市縣下發(fā)了審計(jì)整改工作方案，明確了整改責(zé)任、整改步驟、整改任務(wù)和整改要求。審計(jì)反映問題整改率為97%，省市縣三級(jí)出臺(tái)完善有關(guān)制度44項(xiàng)，給予黨紀(jì)政紀(jì)處分160人。
1．關(guān)于27個(gè)縣閑置一年以上資金7.7億元、未能盤活統(tǒng)籌使用問題
相關(guān)貧困縣進(jìn)一步提高了統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金實(shí)施方案的科學(xué)性和可操作性，對(duì)2017年計(jì)劃整合資金規(guī)模進(jìn)行了測(cè)算。27個(gè)縣通過對(duì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金收回財(cái)政重新安排、加快項(xiàng)目支出進(jìn)度、及時(shí)辦理項(xiàng)目結(jié)算等措施，完成整改金額6.82億元，提高了扶貧資金的使用績(jī)效。
2．關(guān)于23個(gè)縣部分扶貧項(xiàng)目未實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果問題
省財(cái)政廳會(huì)同省扶貧辦正在研究制定《關(guān)于強(qiáng)化扶貧項(xiàng)目管理切實(shí)提高扶貧資金使用效益的若干措施》，指導(dǎo)基層規(guī)范扶貧項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，創(chuàng)新項(xiàng)目管理方式，促進(jìn)提高項(xiàng)目的實(shí)施效果。相關(guān)縣對(duì)存在問題的扶貧項(xiàng)目，通過督促項(xiàng)目恢復(fù)生產(chǎn)、維修損壞的基礎(chǔ)設(shè)施等措施，除個(gè)別種植項(xiàng)目因錯(cuò)過季節(jié)無法實(shí)施外，已整改到位，涉及資金6780.7萬元。
3．關(guān)于70個(gè)縣精準(zhǔn)識(shí)別等基礎(chǔ)工作中存在的問題
相關(guān)縣按照“檔卡一戶一戶校準(zhǔn)”的原則和實(shí)現(xiàn)“貧困人口識(shí)別零差錯(cuò)”的要求，入戶核查，逐人對(duì)照，具體分析，及時(shí)整改。共清退不符合標(biāo)準(zhǔn)的貧困人口106993人、保留9753人、新識(shí)別47893人、標(biāo)識(shí)為穩(wěn)定脫貧9072人、返貧142人，修正信息9453條，問題已全部整改完畢。
4．關(guān)于部分貧困家庭學(xué)生，未能按規(guī)定享受國(guó)家助學(xué)金、寄宿生補(bǔ)貼等教育扶貧資助問題
省教育廳下發(fā)了《關(guān)于開展全省建檔立卡貧困家庭學(xué)生受教育資助情況調(diào)查工作的通知》（教辦資助〔2017〕541號(hào)），全面排查、核對(duì)符合條件的教育扶貧資助對(duì)象，督促市縣及時(shí)發(fā)放相關(guān)補(bǔ)助資金。截至10月底，問題已全部整改完畢，向30021名貧困家庭子女、農(nóng)村低保子女等生活困難學(xué)生，發(fā)放教育扶貧資助1560.27萬元。
（六）重點(diǎn)專項(xiàng)審計(jì)查出問題的整改情況
1．關(guān)于保障性安居工程審計(jì)查出問題的整改情況
省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳建立了審計(jì)整改工作的上下聯(lián)動(dòng)機(jī)制，對(duì)審計(jì)整改工作進(jìn)行重點(diǎn)督導(dǎo)，對(duì)進(jìn)展緩慢的市縣發(fā)出督辦函，確保完成整改任務(wù)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題674項(xiàng)，已整改完成649項(xiàng)，整改率96.3%。有關(guān)部門和市縣制定完善政策文件43個(gè)，處理處分150人。一是對(duì)不符合條件的對(duì)象享受住房保障待遇問題，相關(guān)市縣取消保障對(duì)象資格或調(diào)整保障待遇3660戶，清退保障性住房1102套，提高租金標(biāo)準(zhǔn)整改225套，收回住房租賃補(bǔ)貼或補(bǔ)助資金1454.77萬元，經(jīng)重新審核后符合條件271戶，申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行138戶。二是對(duì)保障性住房手續(xù)不完備、竣工驗(yàn)收不規(guī)范問題，相關(guān)市縣共補(bǔ)辦完善建設(shè)審批和竣工驗(yàn)收備案手續(xù)項(xiàng)目165個(gè)，涉及保障性住房61373套。三是對(duì)部分市縣資金閑置問題，通過財(cái)政收回重新安排、加快資金撥付等措施整改完成38.1億元；對(duì)部分保障性住房空置超過一年問題，有關(guān)市縣加快分配入住14695套，用于征收安置1410套。
2．關(guān)于生態(tài)環(huán)境保護(hù)政策執(zhí)行審計(jì)查出問題的整改情況
省環(huán)境保護(hù)廳將整改臺(tái)賬以正式文件形式印發(fā)各相關(guān)市縣政府，將審計(jì)整改工作納入月調(diào)度內(nèi)容，切實(shí)推進(jìn)問題整改。審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題126項(xiàng)，已完成整改121項(xiàng)，整改率96%。一是對(duì)部分“藍(lán)天”、“碧水”行動(dòng)計(jì)劃工程項(xiàng)目未能按期建成投運(yùn)問題，有關(guān)市縣通過政府購買服務(wù)、吸引和擴(kuò)大社會(huì)資本投入等方式加大資金投入，加強(qiáng)督導(dǎo)，加快驗(yàn)收，加速調(diào)試，推進(jìn)了項(xiàng)目建設(shè)。二是對(duì)污染治理專項(xiàng)資金閑置3.18億元問題，相關(guān)市縣政府按照有關(guān)規(guī)定，通過推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度、抓緊竣工驗(yàn)收、核實(shí)預(yù)留質(zhì)保金期限、及時(shí)發(fā)放黃標(biāo)車淘汰和鍋爐拆改補(bǔ)貼等措施，已撥付使用2.43億元。三是對(duì)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法存在的以罰代管問題，有關(guān)市縣環(huán)保部門規(guī)范了環(huán)境執(zhí)法流程，補(bǔ)充完善了相關(guān)檔案資料和處罰手續(xù)，健全了相關(guān)制度，提升了以罰促管的效果。
3．關(guān)于農(nóng)村飲水安全工程績(jī)效審計(jì)查出問題的整改情況
省水利廳對(duì)審計(jì)整改情況實(shí)行周報(bào)制度，并成立多個(gè)督查組對(duì)市縣的審計(jì)整改情況進(jìn)行督導(dǎo)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題54項(xiàng)，已完成整改45項(xiàng)，整改率83.3%。有關(guān)縣（市）給予涉事企業(yè)罰款、限制市場(chǎng)準(zhǔn)入等處理252次，給予個(gè)人黨紀(jì)政紀(jì)處分、組織處理等395人。一是對(duì)3個(gè)縣部分飲水安全問題村莊或?qū)W校未納入規(guī)劃范圍問題，沈丘縣66個(gè)未納入規(guī)劃的鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)全部完成編制方案，正在進(jìn)行招投標(biāo)；商水縣64個(gè)未納入解決范圍的村莊，51個(gè)村項(xiàng)目工程已經(jīng)實(shí)施，3個(gè)村已完成實(shí)施方案編制，其余10個(gè)村計(jì)劃2018年解決；嵩縣對(duì)高屯村飲用水未達(dá)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)問題，已利用應(yīng)急抗旱水源對(duì)接飲水管網(wǎng)予以解決。二是對(duì)6個(gè)縣存在規(guī)劃內(nèi)項(xiàng)目未實(shí)施問題，各縣政府結(jié)合具體情況，分別采取變更規(guī)劃設(shè)計(jì)、調(diào)整實(shí)施方案等方式，整合利用項(xiàng)目資金，正在加快工程實(shí)施。三是對(duì)12個(gè)縣（市）未按規(guī)定劃定水源保護(hù)區(qū)問題，7個(gè)縣（市）已整改完畢，其余5個(gè)縣（市）已經(jīng)編制實(shí)施方案，正在履行有關(guān)報(bào)批手續(xù)。四是對(duì)4個(gè)縣（市）水源附近環(huán)境差問題，相關(guān)縣（市）分別采取清理垃圾、維修排水管道、重新選定水源井位等方式，有效改善了水源附近環(huán)境問題。五是對(duì)維修基金政策執(zhí)行不到位問題，均已整改完畢。5個(gè)縣（市）已分別出臺(tái)相關(guān)維修基金制度；10個(gè)縣（市）已將未足額配套的維修基金1161.25萬元全部撥付到位；6個(gè)縣將少收的承包單位維修基金395.6萬元足額補(bǔ)繳到位。六是對(duì)項(xiàng)目資金長(zhǎng)期閑置問題，6個(gè)縣（市）已將結(jié)余資金繼續(xù)用于農(nóng)村飲水安全工程或脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目，其余2個(gè)縣（市）正在積極進(jìn)行竣工決算審計(jì)，加快資金撥付進(jìn)度。
（七）省屬重點(diǎn)企事業(yè)單位審計(jì)查出問題的整改情況
1．關(guān)于省屬企業(yè)審計(jì)查出問題的整改情況
省財(cái)政廳、省政府國(guó)資委等主管部門和相關(guān)企業(yè)分別成立專項(xiàng)工作組，研究推進(jìn)審計(jì)整改工作。截至10月底，通過審計(jì)整改促進(jìn)增收節(jié)支或挽回?fù)p失等8.24億元，20名責(zé)任人受到處分或處理，制定或完善有關(guān)制度11項(xiàng)。一是對(duì)3家企業(yè)未有效維護(hù)國(guó)有企業(yè)權(quán)益問題，河南水利投資集團(tuán)采取多種方式，積極清收對(duì)外建設(shè)項(xiàng)目投資回購價(jià)款、借款，已收回資金7.59億元，占應(yīng)收回款項(xiàng)的81.2%；河南投資集團(tuán)擔(dān)保有限公司已對(duì)所有代償項(xiàng)目提起法律訴訟，依法推進(jìn)欠款回收工作，已收回6256萬元，占應(yīng)收回款項(xiàng)的13.14%；河南商貿(mào)集團(tuán)派出專人負(fù)責(zé)催要被兩家民營(yíng)企業(yè)占用的貨款1.39億元，同時(shí)對(duì)兩家民營(yíng)企業(yè)提起法律訴訟，積極做好資產(chǎn)保全工作，但資金尚未收回。二是對(duì)中原出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)編輯和報(bào)刊大廈因手續(xù)不齊全處于閑置問題，中原出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)與鄭州市政府進(jìn)一步加強(qiáng)溝通協(xié)作，推進(jìn)問題解決，鄭東新區(qū)規(guī)劃測(cè)繪中心已開展現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量工作，鄭東新區(qū)規(guī)劃分局正在辦理相關(guān)規(guī)劃審批事宜。三是對(duì)兩家企業(yè)超限額繳納住房公積金問題，相關(guān)企業(yè)均及時(shí)糾正了違規(guī)做法，現(xiàn)已嚴(yán)格按照規(guī)定申報(bào)繳納住房公積金。
2．關(guān)于省屬高校審計(jì)查出問題的整改情況
截至10月底，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題已整改完畢。鄭州大學(xué)對(duì)所屬6個(gè)院系虛列支出、隱瞞收入、賬外管理資金問題，約談責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人，及時(shí)清繳問題資金，同時(shí)在校內(nèi)開展“小金庫”自查自糾活動(dòng)，對(duì)7名責(zé)任人給予黨內(nèi)嚴(yán)重警告等處分，收繳違規(guī)資金276.35萬元；對(duì)超范圍列支資助困難學(xué)生經(jīng)費(fèi)問題，糾正了違規(guī)做法，修訂了有關(guān)制度。河南農(nóng)業(yè)大學(xué)對(duì)部分建設(shè)項(xiàng)目未按規(guī)定招投標(biāo)問題，制定和完善了招投標(biāo)管理的相關(guān)制度9項(xiàng)，給予3名責(zé)任人行政警告等處分。同時(shí)，省發(fā)展改革委、省教育廳等5家省直部門聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)省管高校和醫(yī)院招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管工作的通知》（豫發(fā)改公管〔2016〕1435號(hào)），促進(jìn)省管高校和醫(yī)院招標(biāo)投標(biāo)工作規(guī)范開展。河南科技大學(xué)已及時(shí)停止支付應(yīng)由教職工個(gè)人承擔(dān)的物業(yè)管理等費(fèi)用，同時(shí)經(jīng)教代會(huì)討論決定，學(xué)校住宅區(qū)物業(yè)由該校后勤集團(tuán)公司負(fù)責(zé)管理服務(wù)；河南科技大學(xué)成人教育學(xué)院等院系已停止了違規(guī)收費(fèi)行為。
3．關(guān)于省屬醫(yī)院審計(jì)查出問題的整改情況
截至10月底，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題已整改完畢。對(duì)違規(guī)提高藥品加價(jià)率或重復(fù)多收醫(yī)療費(fèi)問題，6家醫(yī)院進(jìn)行了全面篩查清理，糾正和調(diào)整了收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和范圍，將重復(fù)收取的醫(yī)療費(fèi)320.76萬元上繳省財(cái)政，同時(shí)相應(yīng)修訂了藥品價(jià)格監(jiān)督制度。對(duì)未通過政府集中采購平臺(tái)采購藥品問題，3家醫(yī)院均及時(shí)糾正了不合規(guī)的采購行為，停止采購無配送權(quán)限公司的藥品，并督促供貨公司及時(shí)在采購網(wǎng)站確認(rèn)購貨計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行藥品網(wǎng)上采購有關(guān)規(guī)定。對(duì)資產(chǎn)管理不規(guī)范問題，4家醫(yī)院均積極向主管部門申請(qǐng)辦理對(duì)外投資等報(bào)批手續(xù)，補(bǔ)計(jì)長(zhǎng)期投資和固定資產(chǎn)，進(jìn)一步完善資產(chǎn)管理制度。
三、關(guān)于部分問題未完成整改的原因及下一步的工作安排
從整改情況看，還有個(gè)別問題尚未整改到位，分析原因，主要有以下幾個(gè)方面。一是整改措施針對(duì)性不強(qiáng)、推進(jìn)慢，整改效果不理想，如個(gè)別省屬企業(yè)欠款未及時(shí)收回的問題。二是企業(yè)或個(gè)人由于經(jīng)營(yíng)狀況差，難以在短時(shí)間內(nèi)籌集到足額資金補(bǔ)繳稅費(fèi)。三是問題整改涉及多個(gè)部門單位，統(tǒng)籌解決難度大或協(xié)調(diào)配合力度不夠，影響及時(shí)整改，如中原出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)編輯和報(bào)刊大廈閑置未啟用的問題。四是問題情況較為復(fù)雜，特別是少數(shù)歷史遺留問題，需要逐步梳理解決，如一些棚戶區(qū)改造項(xiàng)目未批先建、手續(xù)不全，影響驗(yàn)收入住的問題。
下一步，我們將繼續(xù)加大對(duì)整改工作的跟蹤督促力度，對(duì)尚未完成整改的問題進(jìn)行再梳理、再分析，確保整改到位。對(duì)已經(jīng)整改的問題，我們將繼續(xù)深入查找管理漏洞和制度根源，促進(jìn)建章立制，鞏固整改成果，推動(dòng)整改的制度化、長(zhǎng)效化。
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