——2017年11月28日在天津市第十六屆
人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十九次會(huì)議上
天津市審計(jì)局局長(zhǎng) 劉 健
市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)：
市人民政府全面落實(shí)市第十六屆人大常委會(huì)第三十七次會(huì)議在聽(tīng)取和審議《關(guān)于天津市2016年市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》時(shí)提出的要求，責(zé)成市審計(jì)局和被審計(jì)單位及時(shí)糾正和解決審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。今年9月以來(lái)，市審計(jì)局督促被審計(jì)單位落實(shí)整改，并組織力量進(jìn)行了回訪檢查?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、審計(jì)查出問(wèn)題的整改要求
市政府對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題的整改工作高度重視。7月5日，時(shí)任市長(zhǎng)王東峰同志作出批示，要求各區(qū)、各部門、各單位逐一認(rèn)真整改存在的問(wèn)題，健全長(zhǎng)效管理機(jī)制，落實(shí)責(zé)任制度，管住長(zhǎng)遠(yuǎn)。9月25日，市政府召開(kāi)第111次常務(wù)會(huì)議，聽(tīng)取預(yù)算執(zhí)行審計(jì)情況匯報(bào)，部署審計(jì)整改工作，要求各被審計(jì)單位按照整改分工方案和問(wèn)題清單，逐一對(duì)號(hào)入座，限時(shí)辦結(jié)，并發(fā)揮好內(nèi)部審計(jì)作用，提前發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)堵塞漏洞。要求有關(guān)部門針對(duì)年年審、年年存在的“頑疾”，認(rèn)真分析問(wèn)題原因，建章立制規(guī)范管理，用制度管人、管事、管權(quán)、管錢。要求市政府督查室把審計(jì)查出問(wèn)題整改工作列入督查重點(diǎn)事項(xiàng)，加強(qiáng)督查考核，對(duì)落實(shí)整改不力的嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)，確保完成整改任務(wù)，切實(shí)提升財(cái)政收支管理制度化、規(guī)范化、科學(xué)化水平。
市審計(jì)局對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題的分類處理要求。按照市委、市政府部署和審計(jì)署關(guān)于審慎區(qū)分無(wú)意過(guò)失與明知故犯、工作失誤與失職瀆職、探索實(shí)踐與以權(quán)謀私的“三個(gè)區(qū)分”要求，實(shí)事求是分析問(wèn)題性質(zhì)，依法依規(guī)定性定責(zé)，區(qū)分不同情況依法處理、督促整改。一是凡涉及滯留、截留應(yīng)繳財(cái)政資金的，嚴(yán)格按規(guī)定收繳國(guó)庫(kù)，盤(pán)活資金存量，發(fā)揮應(yīng)有效益。二是對(duì)于項(xiàng)目進(jìn)展緩慢、預(yù)算執(zhí)行率低、資金不到位等問(wèn)題，積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門，推進(jìn)項(xiàng)目盡快落地。三是對(duì)于執(zhí)行收支兩條線、政府采購(gòu)、賬戶監(jiān)管制度不嚴(yán)格、不到位等問(wèn)題，督促建章立制、加強(qiáng)監(jiān)管，防止問(wèn)題再次發(fā)生。四是對(duì)于套取資金、亂發(fā)津貼補(bǔ)貼等嚴(yán)重問(wèn)題，一律嚴(yán)肅依規(guī)依紀(jì)處理，追回多發(fā)多領(lǐng)的資金，提出追責(zé)問(wèn)責(zé)建議。五是對(duì)于財(cái)政財(cái)務(wù)管理不規(guī)范的問(wèn)題，幫助其加強(qiáng)管理、堵塞漏洞，防止小問(wèn)題演變成大問(wèn)題。截至9月末，依法出具審計(jì)報(bào)告39份，下達(dá)審計(jì)決定書(shū)25份，涉及問(wèn)題資金208億元，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議159條，向有關(guān)主管部門移交處理事項(xiàng)30件，向紀(jì)檢部門、公安和檢察機(jī)關(guān)移送違紀(jì)違法案件線索44件。
回訪檢查結(jié)果：各有關(guān)區(qū)、部門和單位按照市委、市政府的部署要求，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)處理決定，深入分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，認(rèn)真制定整改措施，健全監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為，落實(shí)整改取得明顯成效。截至9月末，被審計(jì)單位及主管部門已完成62項(xiàng)問(wèn)題的整改，其中糾正問(wèn)題資金191億元；有關(guān)部門、單位采納審計(jì)意見(jiàn)和建議123條，給予77名責(zé)任人黨紀(jì)政紀(jì)處分；紀(jì)檢部門、公安和檢察機(jī)關(guān)立案查處10人。
二、審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
（一）市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和區(qū)級(jí)財(cái)政決算有關(guān)問(wèn)題整改情況。
1．市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行存在問(wèn)題的整改。市財(cái)政局制發(fā)《關(guān)于2016年度市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)問(wèn)題整改要求的通知》，完善相關(guān)管理辦法，督促有關(guān)單位整改，解決農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金核算不規(guī)范，項(xiàng)目預(yù)算編制不細(xì)化，以及資金管理使用問(wèn)題，或在編制下一年度預(yù)算時(shí)予以糾正。市國(guó)資委會(huì)同市財(cái)政局規(guī)范了國(guó)有資本收益審核復(fù)核程序，加大國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行力度，今年前三季度已完成本年計(jì)劃的89%。市財(cái)政局印發(fā)《關(guān)于財(cái)政農(nóng)業(yè)項(xiàng)目支出預(yù)算管理有關(guān)問(wèn)題的通知》，責(zé)成市林業(yè)局會(huì)同涉農(nóng)區(qū)，于10月底前完成造林綠化項(xiàng)目驗(yàn)收，按照驗(yàn)收合格面積撥付資金。自來(lái)水集團(tuán)等4個(gè)單位已上繳水資源費(fèi)1.5億元，其余12.4億元已制定繳款計(jì)劃，按月償還，逐步清欠。
2. 市地方稅收征管存在問(wèn)題的整改。市地稅局積極配合稅收審計(jì)工作，同步開(kāi)展城鎮(zhèn)土地使用稅、契稅等核查，堅(jiān)持邊審邊改，已查補(bǔ)入庫(kù)稅款及滯納金7756萬(wàn)元。開(kāi)發(fā)區(qū)不動(dòng)產(chǎn)交易中心滯留的契稅1181萬(wàn)元，已全部收繳入庫(kù)。
3．市級(jí)部門預(yù)算執(zhí)行存在問(wèn)題的整改。34個(gè)單位歷年項(xiàng)目資金結(jié)余5273萬(wàn)元已上繳財(cái)政。28個(gè)單位健全制度措施，規(guī)范了政府采購(gòu)和招投標(biāo)行為。6個(gè)單位對(duì)假發(fā)票進(jìn)行清理，并要求服務(wù)商重新開(kāi)具合規(guī)票據(jù)。7個(gè)單位對(duì)績(jī)效工資及津貼補(bǔ)貼進(jìn)行了清理，6個(gè)單位應(yīng)退回資金181萬(wàn)元已全部退回；1個(gè)單位應(yīng)退回資金21萬(wàn)元，現(xiàn)已退回11萬(wàn)元，其余10萬(wàn)元逐月扣回。19個(gè)單位非稅收入資金余額已上繳財(cái)政9549萬(wàn)元，市企業(yè)聯(lián)合會(huì)應(yīng)繳2025萬(wàn)元，正在與市財(cái)政局協(xié)商上繳。
4．區(qū)級(jí)財(cái)政決算存在問(wèn)題的整改。各區(qū)將一般預(yù)算、基金預(yù)算支出全部納入國(guó)庫(kù)集中支付，并擴(kuò)大到二級(jí)預(yù)算單位和鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政。10個(gè)區(qū)公安罰沒(méi)收入等4.8億元已上繳國(guó)庫(kù)。8個(gè)區(qū)對(duì)零余額賬戶設(shè)定了劃款限額，實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。武清區(qū)、寶坻區(qū)清理并停止了違規(guī)收費(fèi)行為。10個(gè)區(qū)對(duì)財(cái)政存量資金進(jìn)行清理，收回預(yù)算統(tǒng)籌安排使用5395萬(wàn)元，用于原項(xiàng)目的后續(xù)支出1.1億元。3個(gè)區(qū)已撥付轉(zhuǎn)移支付資金2.5億元，其余3.6億元將按項(xiàng)目進(jìn)度撥付。5個(gè)區(qū)121個(gè)預(yù)算單位未實(shí)行公務(wù)卡結(jié)算問(wèn)題，和平區(qū)、寧河區(qū)基本完成整改，東麗區(qū)、薊州區(qū)、南開(kāi)區(qū)正在整改。
（二）專項(xiàng)資金和重大政策措施落實(shí)有關(guān)問(wèn)題整改情況。
1．舊樓區(qū)提升改造資金存在問(wèn)題的整改。南開(kāi)區(qū)出借資金2550萬(wàn)元已全部歸還，河西區(qū)應(yīng)配套的3706萬(wàn)元資金已到位。河?xùn)|區(qū)、紅橋區(qū)應(yīng)配套的2億元資金正在籌集。
2. 文化事業(yè)發(fā)展資金存在問(wèn)題的整改。7個(gè)單位11項(xiàng)資金結(jié)余1744萬(wàn)元，已上繳財(cái)政。4個(gè)單位擠占挪用專項(xiàng)資金155萬(wàn)元，已歸還原資金渠道。4個(gè)單位已實(shí)行專項(xiàng)資金單獨(dú)核算。
3．水污染防治資金存在問(wèn)題的整改。武清區(qū)水務(wù)局下?lián)芩廴痉乐钨Y金739萬(wàn)元，其余1200萬(wàn)元按規(guī)定退回區(qū)財(cái)政。相關(guān)單位對(duì)污水管網(wǎng)進(jìn)行改造，提高污水處理覆蓋率和設(shè)備負(fù)荷率。武清區(qū)污水處理廠已對(duì)產(chǎn)生的污泥實(shí)行集中處置，并作再生資源利用。寶坻區(qū)仍有1個(gè)污水處理廠未安裝水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備，相關(guān)部門正在督辦。
4．困難村幫扶資金存在問(wèn)題的整改。相關(guān)區(qū)閑置的“一村一策”、爐具改造、危房改造等資金，已按規(guī)定安排使用。追回漢沽街蘆后村重復(fù)獲取的補(bǔ)貼資金60萬(wàn)元，用于其他幫扶項(xiàng)目。3個(gè)區(qū)違規(guī)獲取財(cái)政補(bǔ)貼資金問(wèn)題，靜海區(qū)、東麗區(qū)已追回全部資金490萬(wàn)元，濱海新區(qū)已收回未達(dá)到建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)或虛報(bào)面積獲取的補(bǔ)貼272萬(wàn)元。靜海區(qū)農(nóng)業(yè)救災(zāi)資金71萬(wàn)元已撥付使用。78家農(nóng)戶違規(guī)享受的低收入補(bǔ)貼已全部追回。有關(guān)單位對(duì)5名失職失責(zé)人員進(jìn)行了處理。
5．落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)等政策措施存在問(wèn)題的整改。關(guān)于公交車更新結(jié)余資金2.5億元未使用問(wèn)題，已調(diào)劑用于新能源汽車推廣1.46億元，出租車信息化設(shè)備更新8500萬(wàn)元，老年人、殘疾人免費(fèi)乘坐公交車補(bǔ)貼2000萬(wàn)元。科技型企業(yè)發(fā)展資金結(jié)余2310萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于“領(lǐng)軍企業(yè)重大創(chuàng)新”項(xiàng)目。存量房屋交易增值收益未安排使用問(wèn)題，除預(yù)留600萬(wàn)元作為監(jiān)管資金應(yīng)付利息外，其余3.14億元納入預(yù)算管理，專項(xiàng)用于房屋安全應(yīng)急解危工作。16個(gè)未開(kāi)工項(xiàng)目相關(guān)區(qū)逐個(gè)清理，符合條件的8個(gè)項(xiàng)目已開(kāi)工并完成2個(gè)，對(duì)情況發(fā)生變化的8個(gè)項(xiàng)目作了調(diào)整或撤銷。市級(jí)預(yù)算單位加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，163個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行率達(dá)到75%以上，調(diào)整和取消項(xiàng)目8個(gè)，正在清理項(xiàng)目71個(gè)。京津冀產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整引導(dǎo)基金項(xiàng)目未實(shí)施問(wèn)題，市發(fā)展改革委會(huì)同相關(guān)部門抓緊對(duì)接基金項(xiàng)目，濱海新區(qū)已向該基金出資1億元。
（三）公共資金和民生資金使用有關(guān)問(wèn)題整改情況。
1．最低生活保障金和困難救助資金存在問(wèn)題的整改。318人違規(guī)領(lǐng)取低保金問(wèn)題，已取消310人低保資格，追回資金18萬(wàn)元，其余8人調(diào)低標(biāo)準(zhǔn)或因特殊情況繼續(xù)發(fā)放。216人違規(guī)享受幫扶救助問(wèn)題，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行客觀甄別，有的處于困難邊緣，有的新遇到困難，有的已去世不再退款，對(duì)其中的16人予以追回。4個(gè)區(qū)低保資金結(jié)余176萬(wàn)元已安排使用。濱海新區(qū)、薊州區(qū)改進(jìn)工作流程，保證低保金按時(shí)發(fā)放。
2．社保基金存在問(wèn)題的整改。市胸科醫(yī)院已停止高價(jià)銷售耗材行為，并對(duì)收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行逐一核查，確保不再發(fā)生此類問(wèn)題。817個(gè)單位已為543名職工補(bǔ)繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)2316萬(wàn)元。154個(gè)勞務(wù)派遣公司已將164名員工納入醫(yī)保范圍，其余人員離職返鄉(xiāng)或在其他單位參保。市人力社保局出臺(tái)兩個(gè)文件，完善信息系統(tǒng)功能，解決了養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入上繳不及時(shí)問(wèn)題。
3．工會(huì)經(jīng)費(fèi)存在問(wèn)題的整改。市總工會(huì)針對(duì)各級(jí)工會(huì)組織存在的問(wèn)題，逐項(xiàng)制定整改措施，督促落實(shí)整改；修訂基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理辦法，進(jìn)一步明確開(kāi)支范圍和使用標(biāo)準(zhǔn)，完善工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理制度。截至9月末，工會(huì)經(jīng)費(fèi)未列入本級(jí)財(cái)政預(yù)算、應(yīng)繳未繳、違規(guī)使用、內(nèi)部控制不嚴(yán)等問(wèn)題，已基本完成整改。進(jìn)一步加強(qiáng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理，防止少提、少繳等問(wèn)題的發(fā)生。個(gè)別單位違規(guī)發(fā)放獎(jiǎng)金、津貼和慰問(wèn)金，超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍發(fā)放職工福利等問(wèn)題，屬于嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)的，予以追回并嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)，屬于資金支出渠道不合規(guī)的，改由行政經(jīng)費(fèi)列支。市紀(jì)委對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)審計(jì)查出的問(wèn)題嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，直接或監(jiān)督相關(guān)單位處理責(zé)任人員48人。
4．保障性安居工程存在問(wèn)題的整改。個(gè)別單位以個(gè)人名義存儲(chǔ)拆遷資金1138萬(wàn)元問(wèn)題已糾正。被有關(guān)單位擠占的272萬(wàn)元項(xiàng)目資金已歸還。15個(gè)項(xiàng)目建設(shè)程序違規(guī)問(wèn)題已整改完畢。市建委及津南區(qū)、靜海區(qū)建委對(duì)違法轉(zhuǎn)包分包單位罰款1922萬(wàn)元，其違法行為記入信用系統(tǒng)。相關(guān)單位加快推進(jìn)已開(kāi)工保障房建設(shè)，子牙示范鎮(zhèn)項(xiàng)目已完成配套，為4731戶家庭辦理了還遷手續(xù)。對(duì)違規(guī)享受補(bǔ)助的家庭，已全部注銷了資格。國(guó)土房管部門細(xì)化了危改面積、改造方式等規(guī)定，取消了7戶補(bǔ)助資格，降低了10戶補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。紀(jì)檢部門給予9名責(zé)任人黨紀(jì)政紀(jì)處分。2個(gè)停建項(xiàng)目已收回資金729萬(wàn)元，其余1.9億元正在抓緊催收。
（四）公共投資建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)問(wèn)題整改情況。
1．海河教育園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目存在問(wèn)題的整改。綠化項(xiàng)目變更苗木品種增加投資的問(wèn)題，建設(shè)單位完善了管理機(jī)制，加強(qiáng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)審核和增項(xiàng)控制。未施工的人行盲道項(xiàng)目，已監(jiān)督施工單位完成鋪筑。路面質(zhì)量不達(dá)標(biāo)問(wèn)題，對(duì)施工單位罰款32萬(wàn)元，用于道路維修。多計(jì)結(jié)算造價(jià)1008萬(wàn)元已全部核減。
2．東南部區(qū)域開(kāi)發(fā)項(xiàng)目存在問(wèn)題的整改。解放南路西區(qū)公交站已竣工投入使用。衛(wèi)津河等3個(gè)公園已完成毀損設(shè)備修復(fù)和苗木補(bǔ)種，正在辦理移交手續(xù)。部分項(xiàng)目未取得施工許可證、未經(jīng)初步設(shè)計(jì)批復(fù)、多層轉(zhuǎn)包等問(wèn)題，市建委對(duì)相關(guān)單位進(jìn)行了處理，違法行為記入信用系統(tǒng)，列為重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象。多支付的路燈工程費(fèi)和綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)205萬(wàn)元已收回入賬。天津城投置地公司對(duì)項(xiàng)目成本作出調(diào)整，社區(qū)文體中心已移交相關(guān)單位。
3．塘承高速公路二期建設(shè)項(xiàng)目存在問(wèn)題的整改。對(duì)建設(shè)程序不合規(guī)問(wèn)題，高速集團(tuán)細(xì)化了各業(yè)務(wù)板塊招投標(biāo)管理，確保不再發(fā)生此類問(wèn)題。道路、橋梁存在的缺陷已修復(fù)并扣減了工程款，延長(zhǎng)工程責(zé)任期1年，對(duì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了處理。寶坻區(qū)、薊州區(qū)滯留的土地征收資金已全部收回，重新安排使用。向無(wú)資質(zhì)單位分包勞務(wù)問(wèn)題，市交委給予“水利水電八局”通報(bào)批評(píng)，責(zé)令作出書(shū)面檢查，信用評(píng)價(jià)扣減3分。
4．援疆建設(shè)項(xiàng)目存在問(wèn)題的整改。于田縣醫(yī)院等2個(gè)項(xiàng)目超概算問(wèn)題，已按程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)調(diào)增概算。寄宿學(xué)校取暖工程未招標(biāo)等問(wèn)題，已補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。醫(yī)院設(shè)備采購(gòu)中標(biāo)與供貨單位不一致問(wèn)題，于田縣對(duì)責(zé)任人給予通報(bào)批評(píng)。53個(gè)完工項(xiàng)目中，已有22個(gè)完成竣工決算，其他31個(gè)正在按程序辦理。
（五）國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有關(guān)問(wèn)題整改情況。
市國(guó)資委組織相關(guān)企業(yè)集團(tuán)，針對(duì)不同情況分別制定整改方案，能夠糾正的即行糾正，涉及股權(quán)變更、產(chǎn)權(quán)確認(rèn)、民事合同履行等難以及時(shí)整改的，通過(guò)清產(chǎn)核資、企業(yè)改革等方式逐步消化解決，降低資產(chǎn)資金風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，健全完善相關(guān)制度，加強(qiáng)對(duì)重大事項(xiàng)的監(jiān)督管理，督促指導(dǎo)企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)，落實(shí)國(guó)資監(jiān)管規(guī)定。截至9月末，物產(chǎn)集團(tuán)收回對(duì)外投資600萬(wàn)元，收回79套商品房抵償借款損失，未批先建項(xiàng)目形成的3986萬(wàn)元損失已全部追回，啟動(dòng)3項(xiàng)司法程序追討對(duì)外擔(dān)保損失，給予15名責(zé)任人黨紀(jì)政紀(jì)處分。供銷總社已收回出借資金1310萬(wàn)元，完善了擔(dān)保業(yè)務(wù)管理辦法。中環(huán)電子集團(tuán)與借款人簽訂還款計(jì)劃，并收回資金196萬(wàn)元，責(zé)成專人管控?fù)?dān)保事項(xiàng)，采取相應(yīng)的保全、減損措施，力爭(zhēng)把損失降至最低。百利集團(tuán)督促所屬企業(yè)與合作方簽訂協(xié)議，規(guī)范股權(quán)交易和借款行為，積極催收股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益和出借資金。中環(huán)電子集團(tuán)和北方信托有關(guān)人員違規(guī)取酬、報(bào)銷費(fèi)用等問(wèn)題，已退回資金185萬(wàn)元、購(gòu)物卡68萬(wàn)元，退還應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用138萬(wàn)元。北方信托、農(nóng)商銀行收回全部不合規(guī)貸款本息。
三、進(jìn)一步做好預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作的意見(jiàn)
從總體上看，2016年市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況較好，大部分問(wèn)題得到了糾正，但也有一些問(wèn)題未完全整改到位，仍需繼續(xù)加大工作力度。在確保全部落實(shí)整改的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步健全長(zhǎng)效機(jī)制，補(bǔ)齊制度缺陷，堵塞監(jiān)管漏洞，提高預(yù)算管理水平和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。下一步，要著力做好以下工作：
（一）持續(xù)抓好審計(jì)查出問(wèn)題的整改。按照市人大常委會(huì)“持續(xù)跟蹤，連續(xù)報(bào)告”的要求，市審計(jì)局要繼續(xù)跟蹤檢查有關(guān)問(wèn)題的整改情況，并在下一年度報(bào)告。對(duì)已經(jīng)整改的單位開(kāi)展“回頭看”，防止出現(xiàn)問(wèn)題反彈，切實(shí)解決屢審屢犯的現(xiàn)象。尚未完成整改的問(wèn)題，大多難度較大，關(guān)聯(lián)方較多，要進(jìn)一步明確被審計(jì)單位的整改主體責(zé)任，上級(jí)主管單位的督促落實(shí)責(zé)任，有關(guān)職能部門的規(guī)范管理責(zé)任，審計(jì)機(jī)關(guān)加強(qiáng)督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推動(dòng)，確保各負(fù)其責(zé)、共同發(fā)力、應(yīng)改盡改。對(duì)于多年累積形成的問(wèn)題，有的法規(guī)政策已發(fā)生變化，應(yīng)綜合分析具體情況，拿出切實(shí)可行的整改方案，通過(guò)深化改革、完善制度逐步解決。
（二）健全完善協(xié)同配合機(jī)制。健全經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度，會(huì)同組織部門科學(xué)編制經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)計(jì)劃，合理運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法用權(quán)、守規(guī)盡責(zé)。完善與巡視、紀(jì)檢監(jiān)察、公安檢察等執(zhí)紀(jì)執(zhí)法部門的協(xié)同機(jī)制，搞好線索交換和案件移送，嚴(yán)肅查處嚴(yán)重違紀(jì)違法問(wèn)題，助力全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。加強(qiáng)與財(cái)稅、建設(shè)、環(huán)保等監(jiān)管部門的工作配合，借力國(guó)資監(jiān)管加強(qiáng)對(duì)國(guó)企國(guó)資的監(jiān)督，開(kāi)展需求溝通、集體會(huì)商，實(shí)行信息和成果共享，及時(shí)揭示風(fēng)險(xiǎn)隱患，促進(jìn)完善制度措施。研究制定我市加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的意見(jiàn)，推動(dòng)健全內(nèi)審機(jī)構(gòu)，開(kāi)展內(nèi)審人員培訓(xùn)，搞好內(nèi)審業(yè)務(wù)指導(dǎo)，幫助審計(jì)對(duì)象建立健全自我約束機(jī)制。
（三）不斷深化審計(jì)改革創(chuàng)新。深入貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于完善審計(jì)制度、加強(qiáng)審計(jì)工作的重大決策部署，認(rèn)真落實(shí)我市完善審計(jì)制度若干問(wèn)題的實(shí)施意見(jiàn)，健全更加適應(yīng)獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)的體制機(jī)制。按照審計(jì)署的部署，開(kāi)展自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)，完善和規(guī)范投資審計(jì)工作，切實(shí)加強(qiáng)國(guó)企國(guó)資審計(jì)，進(jìn)一步提升市級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)質(zhì)量。按照鴻忠書(shū)記提出的“審計(jì)+大數(shù)據(jù)+購(gòu)買服務(wù)”機(jī)制，以更高質(zhì)量的審計(jì)全覆蓋為導(dǎo)向，繼續(xù)深化審計(jì)管理和技術(shù)創(chuàng)新，完善“市級(jí)預(yù)算部門、市地稅征管、區(qū)級(jí)財(cái)政決算、社會(huì)保障資金、市屬國(guó)有企業(yè)、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目”六大板塊大數(shù)據(jù)全覆蓋審計(jì)，推進(jìn)審計(jì)工作提質(zhì)增效。
主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員，落實(shí)審計(jì)整改，推進(jìn)標(biāo)本兼治，是預(yù)算執(zhí)行審計(jì)應(yīng)有作用的延伸和擴(kuò)展，是各級(jí)政府及其有關(guān)部門的重要責(zé)任。我們將認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的十九大精神，更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，認(rèn)真落實(shí)市委各項(xiàng)決策部署和審計(jì)法律法規(guī)，誠(chéng)懇接受市人大常委會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)督，不斷提高政治站位，依法履行審計(jì)職責(zé)，為決勝全面建成小康社會(huì)，開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程做出積極貢獻(xiàn)。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
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