2017年11月28日在河北省第十二屆人民代表大會(huì)
常務(wù)委員會(huì)第三十三次會(huì)議上
河北省人民政府副省長(zhǎng) 王曉東
主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：
受省政府委托，現(xiàn)就《河北省人民政府關(guān)于2016年度省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告》中有關(guān)問(wèn)題整改情況向省人大常委會(huì)報(bào)告，請(qǐng)予審議。
2017年7月25日，省十二屆人大常委會(huì)第三十一次會(huì)議聽(tīng)取并審議了省政府委托省審計(jì)廳所作的《河北省人民政府關(guān)于2016年度省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“審計(jì)工作報(bào)告”）。常委會(huì)組成人員對(duì)審計(jì)工作報(bào)告給予充分肯定，并提出許多中肯的意見(jiàn)和建議，體現(xiàn)了省人大常委會(huì)對(duì)省政府工作的關(guān)心支持。省政府高度重視預(yù)算執(zhí)行問(wèn)題整改，許勤省長(zhǎng)、袁桐利常務(wù)副省長(zhǎng)等領(lǐng)導(dǎo)作出重要批示，要求相關(guān)部門(mén)、有關(guān)市縣對(duì)照問(wèn)題，認(rèn)真整改，及時(shí)上報(bào)整改結(jié)果，并要更加注重整改之后的制度建設(shè)和體制機(jī)制創(chuàng)新。省政府召開(kāi)常務(wù)會(huì)議專題聽(tīng)取省審計(jì)廳扶貧資金、重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)等情況，安排布置整改工作，確保全面完成整改任務(wù)。省審計(jì)廳高度重視，認(rèn)真落實(shí)省領(lǐng)導(dǎo)批示精神，明確責(zé)任，布置查出問(wèn)題的整改工作，下發(fā)《關(guān)于上報(bào)2017年審計(jì)工作報(bào)告有關(guān)問(wèn)題整改情況的通知》，要求各分管廳領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé)，相關(guān)處室要按照《河北省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)對(duì)審計(jì)查出的突出問(wèn)題整改監(jiān)督的決定》要求，認(rèn)真嚴(yán)肅對(duì)待，抓好項(xiàng)目整改，切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)，及時(shí)反饋整改情況。并將部門(mén)整改情況列入下年度審計(jì)內(nèi)容，確保審計(jì)整改實(shí)效。
針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的財(cái)政收入上繳不及時(shí)等問(wèn)題，省審計(jì)廳根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)已責(zé)令有關(guān)單位及時(shí)糾正；對(duì)財(cái)務(wù)核算方面的問(wèn)題，已要求相關(guān)單位調(diào)整賬務(wù)，規(guī)范管理；對(duì)制度不完善等問(wèn)題，建議有關(guān)部門(mén)采取措施，建章立制，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理；對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的涉嫌違法違紀(jì)和移送處理事項(xiàng)，已按照規(guī)定移送有關(guān)部門(mén)處理。
一、省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改情況
從省本級(jí)整改的情況看，省財(cái)政廳等相關(guān)部門(mén)已認(rèn)真研究整改措施，積極完善制度，不斷促進(jìn)預(yù)算規(guī)范管理，提高預(yù)算管理水平。
（一）部門(mén)預(yù)算不細(xì)化和財(cái)政控制待分比率整改情況
省財(cái)政需繼續(xù)控制待分比率問(wèn)題，省財(cái)政廳在2017年預(yù)算編制中，嚴(yán)格控制預(yù)留待分比例，一是涉及多部門(mén)的支出，提前明確工作任務(wù)，項(xiàng)目細(xì)化到相關(guān)部門(mén)；牽頭部門(mén)組織實(shí)施的項(xiàng)目，編入牽頭部門(mén)。二是對(duì)確實(shí)難以細(xì)化到具體項(xiàng)目和承擔(dān)單位的支出，資金數(shù)額不得高于上年，并在省人大常委會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算后2個(gè)月內(nèi)細(xì)化，否則收回統(tǒng)籌用于省委、省政府確定的重點(diǎn)事項(xiàng)。2017年年初省級(jí)未編入部門(mén)一般公共預(yù)算資金占省級(jí)支出預(yù)算的3.3%，剔除政策性增資經(jīng)費(fèi)后占1.3%。
部門(mén)預(yù)算不細(xì)化問(wèn)題，省財(cái)政廳在2017年省級(jí)預(yù)算編制中，一是預(yù)算編制嚴(yán)格區(qū)分項(xiàng)目單位、級(jí)次和科目，省本級(jí)支出編到承擔(dān)單位，轉(zhuǎn)移支付、預(yù)留資金等編到部門(mén)系統(tǒng)；二是細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，除預(yù)備費(fèi)、預(yù)留增資經(jīng)費(fèi)等資金外，支出項(xiàng)目細(xì)化到具體項(xiàng)目和承擔(dān)單位，內(nèi)容不明晰的項(xiàng)目不予安排。
（二）項(xiàng)目預(yù)算支出交叉安排整改情況
針對(duì)省財(cái)政從一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算分別安排省體育局奧體中心開(kāi)辦費(fèi)的情況，省財(cái)政廳在編制2017年預(yù)算中，嚴(yán)格按照《河北省人民政府關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》等規(guī)定執(zhí)行, 科學(xué)合理安排預(yù)算，杜絕問(wèn)題再次發(fā)生。
（三）支出預(yù)算執(zhí)行率有待提高整改情況
支出預(yù)算執(zhí)行率有待提高問(wèn)題，省財(cái)政廳在2017年預(yù)算編制中，一是對(duì)執(zhí)行率偏低的項(xiàng)目資金進(jìn)行調(diào)減，提高預(yù)算資金的使用效益；二是通過(guò)逐月調(diào)度、通報(bào)約談等方式，多渠道督促部門(mén)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度；三是督促各部門(mén)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)分析，做好項(xiàng)目規(guī)劃和時(shí)間排序，提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性、及時(shí)性和有效性；四是要求各部門(mén)每月對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行梳理和分析，對(duì)難以執(zhí)行的項(xiàng)目，抓緊提出調(diào)整意見(jiàn)。
（四）權(quán)責(zé)發(fā)生制資金統(tǒng)籌有待加強(qiáng)整改情況
針對(duì)問(wèn)題，省財(cái)政廳出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)省直部門(mén)國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余管理的通知》，在2017年預(yù)算管理中，一是加強(qiáng)對(duì)部門(mén)辦理國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余的審查備案，由以前財(cái)政部門(mén)直接辦理，改為部門(mén)集體研究確定后，每年12月20日前報(bào)省財(cái)政廳審查備案辦理；二是提前辦理結(jié)余資金收回，由以前的年底前收回改為9月底前收回；三是要求部門(mén)將上年度結(jié)余資金納入本年度預(yù)算統(tǒng)籌安排，省財(cái)政在辦理追加基本支出經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)時(shí)，首先統(tǒng)籌上年度基本支出結(jié)余解決。
（五）個(gè)別省級(jí)專項(xiàng)資金撥付不及時(shí)整改情況
科技投入產(chǎn)出引導(dǎo)資金撥付不及時(shí)問(wèn)題，省科技廳會(huì)同省財(cái)政廳印發(fā)《關(guān)于報(bào)送滯留支持市縣科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金說(shuō)明的通知》，要求有關(guān)部門(mén)限期說(shuō)明原因，上報(bào)整改情況。目前已撥付885萬(wàn)元，仍有10個(gè)縣區(qū)931萬(wàn)元因未謀劃到具體項(xiàng)目或正在報(bào)請(qǐng)審批等原因未撥付。下一步，省科技廳將會(huì)同省財(cái)政廳繼續(xù)跟進(jìn)該問(wèn)題，督促盡快完成整改。針對(duì)重大公衛(wèi)專項(xiàng)等資金撥付不及時(shí)問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)已全部撥付到位。
二、省直部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改情況
今年共審計(jì)了16個(gè)省級(jí)預(yù)算部門(mén)及所屬160個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，對(duì)預(yù)算編制和執(zhí)行、專項(xiàng)資金管理使用以及“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出等情況進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。同時(shí)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，又對(duì)省農(nóng)林科學(xué)院等16個(gè)部門(mén)的重點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查。相關(guān)部門(mén)高度重視，認(rèn)真落實(shí)審計(jì)決定和審計(jì)建議，建章立制，積極整改，提升了省級(jí)部門(mén)預(yù)算和財(cái)務(wù)管理水平。
（一）預(yù)算編制不夠科學(xué)準(zhǔn)確完整問(wèn)題整改情況
省環(huán)境保護(hù)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心年初預(yù)算編制不夠科學(xué)準(zhǔn)確問(wèn)題，省環(huán)保廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作的通知》，對(duì)預(yù)算編制、上報(bào)程序等方面提出要求，督促各預(yù)算單位在編制2018年部門(mén)預(yù)算時(shí)，認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算法相關(guān)規(guī)定，增強(qiáng)預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、科學(xué)性和嚴(yán)謹(jǐn)性。
省退伍軍人職業(yè)技術(shù)服務(wù)培訓(xùn)中心經(jīng)營(yíng)收入801萬(wàn)元未納入預(yù)算管理問(wèn)題，省民政廳已責(zé)令該單位相關(guān)人員加強(qiáng)對(duì)預(yù)算法等法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，在編制2018年部門(mén)預(yù)算時(shí)，將經(jīng)營(yíng)收入列入單位預(yù)算，不得隱瞞、少列。
（二）個(gè)別項(xiàng)目執(zhí)行率偏低，資金使用效益不高問(wèn)題整改情況
沽源監(jiān)獄中央基建投資1363萬(wàn)元當(dāng)年未支出問(wèn)題，目前項(xiàng)目資金已全部支出，整改完畢。省質(zhì)監(jiān)局基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元當(dāng)年未支出問(wèn)題，目前資金已支付完畢。2016年省教師資格認(rèn)定指導(dǎo)中心“教師資格考試面試業(yè)務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目執(zhí)行率低問(wèn)題，該項(xiàng)目資金和其他項(xiàng)目資金共計(jì)1156.89萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)至2017年使用，目前僅支出4.07萬(wàn)元。
（三）無(wú)預(yù)算、超預(yù)算和擴(kuò)大開(kāi)支范圍問(wèn)題整改情況
省工信廳培訓(xùn)教育中心、省衛(wèi)計(jì)委綜合監(jiān)督執(zhí)法局、省科學(xué)技術(shù)情報(bào)院等單位無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出262.77萬(wàn)元問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)已經(jīng)通過(guò)調(diào)整相關(guān)賬目、停止發(fā)放、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等方式進(jìn)行整改。省物價(jià)局及所屬單位無(wú)預(yù)算列支臨時(shí)工工資21.21萬(wàn)元問(wèn)題，省物價(jià)局在編制2017年預(yù)算時(shí)，已通過(guò)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)方式整改。
省工商局信息中心、省公安廳冀中公安分局等單位擴(kuò)大開(kāi)支范圍610萬(wàn)元問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)對(duì)賬務(wù)進(jìn)行了調(diào)整處理，要求財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)，在下年度預(yù)算執(zhí)行中，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)額度和開(kāi)支范圍進(jìn)行支付。省地震局?jǐn)U大開(kāi)支范圍4.83萬(wàn)元問(wèn)題，已按原渠道收回評(píng)比獎(jiǎng)金。
（四）未按規(guī)定使用公務(wù)卡結(jié)算，超限額使用現(xiàn)金問(wèn)題整改情況
河北省兒童醫(yī)院、省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站、省高速公路管理局等單位未按規(guī)定使用公務(wù)卡結(jié)算2209.4萬(wàn)元問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)公務(wù)卡使用管理的通知》等制度，已辦理公務(wù)卡，控制現(xiàn)金支出。省公共資源交易監(jiān)督辦公室及所屬單位未按規(guī)定使用公務(wù)卡結(jié)算62.7萬(wàn)元問(wèn)題，相關(guān)單位已辦理公務(wù)卡。省工信廳等單位超限額使用現(xiàn)金150.46萬(wàn)元問(wèn)題，有關(guān)單位出臺(tái)了《關(guān)于嚴(yán)格公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算管理的通知》等制度，大力推行公務(wù)卡和銀行轉(zhuǎn)賬等方式，避免超限額使用現(xiàn)金現(xiàn)象發(fā)生。
（五）應(yīng)繳未繳財(cái)政結(jié)余資金，盤(pán)活存量資金政策執(zhí)行不夠到位問(wèn)題整改情況
省中小企業(yè)服務(wù)中心、省道路運(yùn)輸管理局等單位結(jié)余資金應(yīng)繳未繳財(cái)政2171.34萬(wàn)元問(wèn)題，各部門(mén)已將資金積極上繳。
（六）財(cái)政收入上繳不及時(shí)，應(yīng)繳未繳財(cái)政收入問(wèn)題整改情況
省公安廳、省質(zhì)監(jiān)局、省福彩中心、省發(fā)改委服務(wù)業(yè)發(fā)展中心等單位財(cái)政收入上繳不及時(shí)、應(yīng)繳未繳財(cái)政收入2292.18萬(wàn)元問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)已將資金上繳。
（七）個(gè)別單位支出不實(shí)，虛列支出問(wèn)題整改情況
省鐵路建設(shè)管理辦公室、省節(jié)能監(jiān)察監(jiān)測(cè)中心等單位虛列支出41.21萬(wàn)元問(wèn)題，相關(guān)單位已完成有關(guān)列支事項(xiàng)內(nèi)容，補(bǔ)充發(fā)票等會(huì)計(jì)資料，以實(shí)際付款為依據(jù)列支。省交通運(yùn)輸廳港航管理局虛列支出97.2萬(wàn)元問(wèn)題，已進(jìn)行了科目調(diào)整。省環(huán)境應(yīng)急與重污染天氣預(yù)警中心虛列支出23萬(wàn)元問(wèn)題，該單位在2017年度預(yù)算執(zhí)行中，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，確保收支實(shí)行收付實(shí)現(xiàn)制。
（八）往來(lái)款清理不及時(shí)問(wèn)題整改情況
省公安廳長(zhǎng)期掛賬清理不及時(shí)問(wèn)題，目前已清理應(yīng)收款100.04萬(wàn)元，其余掛賬應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)7125.58萬(wàn)元因手續(xù)不全、資料不完整、歷史遺留問(wèn)題等因素未清理到位。省道路運(yùn)輸管理局和河北行政學(xué)院往來(lái)款清理不及時(shí)問(wèn)題，相關(guān)單位已對(duì)往來(lái)款進(jìn)行了清理，對(duì)賬務(wù)進(jìn)行了調(diào)整。
（九）未辦理政府采購(gòu)手續(xù)問(wèn)題整改情況
省安監(jiān)局、省人口發(fā)展中心等單位未辦理政府采購(gòu)手續(xù)問(wèn)題，相關(guān)單位成立招標(biāo)采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，出臺(tái)招標(biāo)采購(gòu)管理辦法，制定政府采購(gòu)流程圖，簽訂物業(yè)服務(wù)合同，通過(guò)招標(biāo)方式解決，杜絕此類問(wèn)題發(fā)生。
（十）資產(chǎn)管理不規(guī)范問(wèn)題整改情況
省工商局宣傳服務(wù)中心出租沿街底商，已向省財(cái)政廳進(jìn)行了手續(xù)備案。省疾病預(yù)防控制中心購(gòu)置的辦公家具等已補(bǔ)記固定資產(chǎn)，報(bào)廢的醫(yī)療專用車已由財(cái)務(wù)等部門(mén)進(jìn)行核銷。省交通運(yùn)輸廳對(duì)固定資產(chǎn)情況進(jìn)行梳理，與省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局等部門(mén)進(jìn)行溝通，對(duì)符合條件的固定資產(chǎn)進(jìn)行核銷。目前，有關(guān)資料已提交省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，盡快取得批復(fù)后，按照批復(fù)意見(jiàn)進(jìn)行賬務(wù)處理。
（十一）個(gè)別單位執(zhí)行“三公”等規(guī)定不到位問(wèn)題整改情況
省消費(fèi)者協(xié)會(huì)秘書(shū)處、沙河監(jiān)獄等單位超預(yù)算列支“三公”等問(wèn)題，省工商局已與省財(cái)政廳進(jìn)行溝通，提出了關(guān)于調(diào)整“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算的申請(qǐng)；省監(jiān)獄管理局在2018預(yù)算編制執(zhí)行中，加強(qiáng)預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算約束。河北公安警察職業(yè)學(xué)院等單位無(wú)預(yù)算支出問(wèn)題，將在2018年預(yù)算編報(bào)中充分考慮工作需要，科學(xué)編制預(yù)算，杜絕問(wèn)題再次發(fā)生。省計(jì)劃生育藥具管理站“三公”等經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率低問(wèn)題，目前項(xiàng)目已執(zhí)行完畢。
三、重大政策措施貫徹落實(shí)跟蹤審計(jì)整改情況
省政府高度重視國(guó)家重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作，許勤省長(zhǎng)、袁桐利常務(wù)副省長(zhǎng)等主要領(lǐng)導(dǎo)多次作出重要批示，并下發(fā)督辦通知，督促各市各部門(mén)認(rèn)真進(jìn)行整改。特別要求對(duì)2016年以來(lái)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行梳理，逐項(xiàng)落實(shí)整改措施，明確責(zé)任主體，限定整改完成時(shí)限，務(wù)必根本解決。各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)認(rèn)真履行審計(jì)職責(zé)，按照“審計(jì)要促改革促發(fā)展”工作思路，加強(qiáng)跟蹤審計(jì)成果的運(yùn)用，積極向政府及有關(guān)部門(mén)建言獻(xiàn)策，為黨委、政府決策提供依據(jù)，促進(jìn)地方政府出臺(tái)制度，完善長(zhǎng)效機(jī)制。審計(jì)中建立問(wèn)題臺(tái)賬，實(shí)行銷號(hào)管理，有效促進(jìn)了各市各部門(mén)及時(shí)整改。各市各部門(mén)針對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題，出臺(tái)文件、采取措施，確保國(guó)家政策措施落實(shí)到位，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)有序健康發(fā)展。
一是針對(duì)個(gè)別重大項(xiàng)目進(jìn)展緩慢問(wèn)題, 廣宗縣興廣路南延道路工程項(xiàng)目已于2016年12月份竣工，完成投資1120萬(wàn)元；衡水市婦幼保健院保健樓建設(shè)項(xiàng)目已開(kāi)工，項(xiàng)目正在實(shí)施中。二是針對(duì)個(gè)別市縣財(cái)政資金滯留閑置問(wèn)題，相關(guān)縣區(qū)已將資金收回統(tǒng)籌使用；肥鄉(xiāng)縣就業(yè)專項(xiàng)資金結(jié)存300萬(wàn)元已使用完畢。三是個(gè)別市縣對(duì)清理財(cái)政存量資金等政策不夠重視問(wèn)題，承德市高新區(qū)財(cái)政已將沉淀資金143.85萬(wàn)元收回或抵扣有關(guān)部門(mén)預(yù)算指標(biāo)；寧晉縣已將存量資金756.61萬(wàn)元進(jìn)行清理、收回。四是個(gè)別市縣配套資金不到位問(wèn)題，行唐縣使用政府債券配套引橫濟(jì)口工程400萬(wàn)元，項(xiàng)目正在實(shí)施；辛集市“石濟(jì)客專辛集段”項(xiàng)目高鐵站房配套不到位1698萬(wàn)元，資金已配套到位。
四、重點(diǎn)專項(xiàng)資金審計(jì)整改情況
（一）保障性安居工程跟蹤審計(jì)問(wèn)題整改情況
1.安居工程目標(biāo)任務(wù)管理方面整改情況。
邯鄲市未完成棚戶區(qū)改造開(kāi)工任務(wù)1334套問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)已按程序辦理土地、規(guī)劃等相關(guān)手續(xù)，準(zhǔn)備就緒后完成開(kāi)工任務(wù)。
2.安居工程資金管理使用方面整改情況。
石家莊、保定和唐山市非稅收入7411.9萬(wàn)元未上繳財(cái)政問(wèn)題，已上繳6502.47萬(wàn)元，尚有909.43萬(wàn)元未上繳。8個(gè)市安居工程資金25.55億元未及時(shí)分配使用情況，已上繳財(cái)政或歸還銀行23.8億元，尚有1.75億元未整改到位。違規(guī)使用安居工程專項(xiàng)資金彌補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)326.66萬(wàn)元問(wèn)題，已通過(guò)財(cái)政撥款補(bǔ)回專項(xiàng)資金208.12萬(wàn)元。
3.安居工程竣工驗(yàn)收及交付使用方面整改情況。
保障房項(xiàng)目未建成問(wèn)題，已建成1306套，尚有27751套未完成。唐山市保障房項(xiàng)目無(wú)法辦理竣工驗(yàn)收備案問(wèn)題，有關(guān)單位按規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)。
4.安居工程項(xiàng)目審批和招投標(biāo)程序方面整改情況。
針對(duì)3個(gè)項(xiàng)目招投標(biāo)違規(guī)操作問(wèn)題，對(duì)責(zé)任人員進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)，建立了相應(yīng)的規(guī)章制度。針對(duì)25個(gè)項(xiàng)目未按規(guī)定履行招投標(biāo)程序問(wèn)題，其中對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了處罰，其他項(xiàng)目未整改到位。針對(duì)8個(gè)項(xiàng)目前期建設(shè)手續(xù)不完善問(wèn)題，相關(guān)單位按程序辦理手續(xù)。
5.保障性住房分配使用方面整改情況。
7個(gè)市170戶保障對(duì)象騙取住房保障待遇問(wèn)題，已清退125戶，追回資金19.46萬(wàn)元。8個(gè)市402戶保障對(duì)象應(yīng)退未退保障待遇問(wèn)題，已清退229戶，追回資金58.05萬(wàn)元，對(duì)部分拒不整改的家庭將通過(guò)司法部門(mén)履行相關(guān)法律程序進(jìn)行解決。
6.保障性住房使用和運(yùn)營(yíng)方面整改情況。
保障房被違規(guī)轉(zhuǎn)借、出租問(wèn)題，已清退17套，剩余1套未清退。針對(duì)保障房空置超過(guò)一年問(wèn)題，已投入使用1858套，尚有47套空置。保障房租戶欠繳租金問(wèn)題，已催收租金68.38萬(wàn)元，其余420.07萬(wàn)元未收繳到位。保障房未辦理產(chǎn)權(quán)登記問(wèn)題，已辦理2853套 ，其余750套未辦理。30套保障房被違規(guī)銷售問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)已向政府上報(bào)有關(guān)情況，待批復(fù)后依法處理。
（二）扶貧資金審計(jì)整改情況
1.個(gè)別扶貧政策落實(shí)不到位問(wèn)題整改情況。
易地扶貧搬遷政策落實(shí)不到位問(wèn)題，相關(guān)縣上報(bào)搬遷計(jì)劃，待省發(fā)展改革委批復(fù)后展開(kāi)實(shí)施；相關(guān)部門(mén)對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行分類，建立專門(mén)臺(tái)賬，履行撥付手續(xù)。金融扶貧政策落實(shí)不到位問(wèn)題，相關(guān)縣對(duì)貸款貼息農(nóng)戶重新進(jìn)行資格審核；對(duì)不具有資格和能力的合作社，追回扶貧資金，重新選擇龍頭企業(yè)；對(duì)放貸額度進(jìn)行最低約定，增加風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金，放大扶貧貸款額度等。扶貧資金統(tǒng)籌整合不到位問(wèn)題，相關(guān)縣將長(zhǎng)期閑置扶貧資金收回整合，實(shí)現(xiàn)應(yīng)整盡整、統(tǒng)籌使用；加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，及時(shí)驗(yàn)收項(xiàng)目、撥付資金。 教育扶貧和轉(zhuǎn)移就業(yè)扶貧政策落實(shí)不到位等問(wèn)題，及時(shí)發(fā)放了貧困生補(bǔ)助；清理不符合發(fā)放條件的學(xué)生，已收回補(bǔ)助資金，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行約談等。扶貧對(duì)象建檔立卡工作不扎實(shí)等問(wèn)題，相關(guān)縣對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)人員進(jìn)行核查，待貧困人口管理系統(tǒng)開(kāi)放權(quán)限后，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整。
2.個(gè)別扶貧資金管理使用不規(guī)范，違規(guī)使用扶貧資金問(wèn)題整改情況。
虛報(bào)冒領(lǐng)及騙取套取扶貧資金1151.52萬(wàn)元問(wèn)題，已進(jìn)行追繳，對(duì)相關(guān)單位、個(gè)人給予通報(bào)批評(píng)和處分。扶貧資金彌補(bǔ)正常經(jīng)費(fèi)271.5萬(wàn)元問(wèn)題，已歸還原資金渠道，進(jìn)行了調(diào)整賬目。侵占挪用扶貧資金3001.8萬(wàn)元問(wèn)題，侵占挪用的扶貧資金已退回，追究了相關(guān)人員責(zé)任。超范圍發(fā)放扶貧資金3962.45萬(wàn)元問(wèn)題，各縣政府對(duì)問(wèn)題資金進(jìn)行了追繳，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了問(wèn)責(zé)，多次催繳未果的已向法院提起訴訟。
3.個(gè)別扶貧項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度慢，未實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果問(wèn)題整改情況。
個(gè)別項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢1.61億元問(wèn)題，各縣政府采取措施，加大了推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)力度，及時(shí)撥付了資金。個(gè)別項(xiàng)目未實(shí)現(xiàn)扶貧預(yù)期效果3740.45萬(wàn)元問(wèn)題，已核減、調(diào)整了項(xiàng)目。項(xiàng)目未按規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)和招投標(biāo)程序3.52億元等問(wèn)題，對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予了處分，加強(qiáng)規(guī)范招投標(biāo)管理，確保招投標(biāo)程序合規(guī)合法。
（三）地下水超采綜合治理審計(jì)整改情況
1.個(gè)別地下水治理項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度慢問(wèn)題整改情況。
關(guān)于8個(gè)縣地表水替代工程未完工問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)督促項(xiàng)目加快實(shí)施，項(xiàng)目均已完成建設(shè)。4個(gè)縣農(nóng)藝節(jié)水項(xiàng)目未按計(jì)劃完成問(wèn)題，有關(guān)項(xiàng)目已調(diào)整到2017年組織實(shí)施，剩余資金整合到其他壓采項(xiàng)目。
2.個(gè)別節(jié)水壓采項(xiàng)目效益不高問(wèn)題整改情況。
節(jié)水灌溉設(shè)施閑置率較高問(wèn)題，各縣加強(qiáng)宣傳和培訓(xùn)指導(dǎo)，提高項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民對(duì)節(jié)水新技術(shù)的認(rèn)知和操作水平，提升設(shè)備使用效率；強(qiáng)化監(jiān)督檢查，建立長(zhǎng)效機(jī)制，出臺(tái)了《農(nóng)民用水者協(xié)會(huì)關(guān)于加強(qiáng)使用高效節(jié)水灌溉工程的管理辦法》等制度。
關(guān)于8個(gè)縣地表水替代地下水工程尚未發(fā)揮效益問(wèn)題，各地地表水項(xiàng)目已陸續(xù)投入使用，開(kāi)始逐步發(fā)揮效益。建議加快配套引水工程實(shí)施進(jìn)度，確?？犹?、揚(yáng)水點(diǎn)等設(shè)施能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)；統(tǒng)一規(guī)劃每年集中灌溉用水期，開(kāi)展引水灌溉。
3.工程和項(xiàng)目管理不到位問(wèn)題整改情況。
針對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目管理不規(guī)范問(wèn)題，已對(duì)違規(guī)問(wèn)題進(jìn)行了查處和處理處罰。項(xiàng)目審批、監(jiān)管不嚴(yán)問(wèn)題，對(duì)不符合條件的項(xiàng)目區(qū)進(jìn)行了調(diào)整和清理。水利設(shè)施后續(xù)管護(hù)不到位問(wèn)題，各地組織對(duì)損毀的設(shè)施進(jìn)行了修復(fù)，明確了水利灌溉設(shè)施的管護(hù)責(zé)任，發(fā)放了“兩證一書(shū)”。
4.項(xiàng)目資金管理不規(guī)范問(wèn)題整改情況。
資金支付進(jìn)度慢、項(xiàng)目資金閑置問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)按程序加緊辦理相關(guān)手續(xù)，加快項(xiàng)目建設(shè)及資金支付，對(duì)結(jié)余資金重新安排了項(xiàng)目。擠占挪用、擴(kuò)大開(kāi)支范圍問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)調(diào)整賬目，追回項(xiàng)目資金。
五、地方金融審計(jì)整改情況
金融機(jī)構(gòu)高度重視審計(jì)整改工作，對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題認(rèn)真研究、深刻剖析、分析原因、查找不足，逐項(xiàng)建立整改臺(tái)賬、制定整改措施。風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制不夠完善、不良貸款余額上升等問(wèn)題，金融機(jī)構(gòu)制定、完善了相關(guān)內(nèi)控制度，調(diào)整了貸款分類，加大了不良貸款的清收轉(zhuǎn)化力度。執(zhí)行國(guó)家金融政策不到位、個(gè)別統(tǒng)計(jì)數(shù)字失真的問(wèn)題，金融機(jī)構(gòu)均保證今后嚴(yán)格按照統(tǒng)計(jì)口徑認(rèn)真統(tǒng)計(jì)，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)。針對(duì)合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)不強(qiáng)、違規(guī)問(wèn)題頻出的問(wèn)題，金融機(jī)構(gòu)對(duì)違規(guī)問(wèn)題采取調(diào)整賬目、及時(shí)清收、增加擔(dān)保、補(bǔ)繳相關(guān)稅費(fèi)等方式進(jìn)行了整改，并對(duì)部分問(wèn)題責(zé)任部門(mén)進(jìn)行了通報(bào)，對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了處理。
六、政府外資項(xiàng)目審計(jì)整改情況
針對(duì)配套資金不到位3650.56萬(wàn)元問(wèn)題，目前已落實(shí)3033.04萬(wàn)元；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算錯(cuò)誤問(wèn)題，對(duì)錯(cuò)誤賬目進(jìn)行調(diào)整；項(xiàng)目施工資料不規(guī)范問(wèn)題，省項(xiàng)目辦對(duì)施工檔案管理進(jìn)行指導(dǎo)，完善施工資料；項(xiàng)目總投資超概算問(wèn)題，項(xiàng)目單位已向發(fā)改部門(mén)提出了調(diào)整概算申請(qǐng)；物資采購(gòu)不合規(guī)問(wèn)題，省項(xiàng)目辦加強(qiáng)管理，避免出現(xiàn)類似問(wèn)題；造林及撫育款支付標(biāo)準(zhǔn)不同問(wèn)題，已采用多退少補(bǔ)方式統(tǒng)一了補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；未按規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)問(wèn)題，省項(xiàng)目辦督促責(zé)任單位嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)法及有關(guān)規(guī)定；現(xiàn)金管理不規(guī)范問(wèn)題，省項(xiàng)目辦督促責(zé)任單位按照《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定管理現(xiàn)金；多記工程投資完成額問(wèn)題，責(zé)任單位已調(diào)整完畢；未使用專用賬戶進(jìn)行結(jié)算問(wèn)題，涉及項(xiàng)目已使用專用賬戶；項(xiàng)目投資協(xié)議存在風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，省項(xiàng)目辦督促相關(guān)單位向權(quán)威法律部門(mén)進(jìn)行咨詢。
七、審計(jì)移送處理事項(xiàng)及重大違規(guī)違紀(jì)線索整改情況
2016年7月至2017年6月，省審計(jì)廳向紀(jì)檢、司法及有關(guān)主管部門(mén)移送處理事項(xiàng)和重大違規(guī)違紀(jì)線索118件。其中，移送至紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)51件，移送至司法部門(mén)8件，移送有關(guān)主管部門(mén)59件。截至2017年11月初，已反饋處理結(jié)果事項(xiàng)65件，給予黨政紀(jì)處分57人，通報(bào)批評(píng)18人，誡勉談話218人；正在處理事項(xiàng)18件；未反饋事項(xiàng)35件。
主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員，新思想引領(lǐng)新時(shí)代，新使命開(kāi)啟新征程，省政府將在省委的正確領(lǐng)導(dǎo)和省人大的監(jiān)督支持下，深入貫徹學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)省委的各項(xiàng)決策部署和省人大的各項(xiàng)決議，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，認(rèn)真落實(shí)“審計(jì)要促改革促發(fā)展”工作思路，圍繞中心、服務(wù)大局，創(chuàng)新作為，盡責(zé)擔(dān)當(dāng)，為建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省、美麗河北和實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國(guó)夢(mèng)而貢獻(xiàn)力量！
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
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