審計(jì)署南京辦梳理權(quán)力運(yùn)行流程 全面防控廉政風(fēng)險(xiǎn)
近日，審計(jì)署駐南京特派員辦事處認(rèn)真組織開展“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)、完善防控體系”工作，全面梳理辦內(nèi)各項(xiàng)職權(quán)，通過繪制權(quán)力運(yùn)行流程圖的形式，將每項(xiàng)工作的職權(quán)目錄、相關(guān)人員崗位職責(zé)以及所有廉政風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)都逐一標(biāo)示。目前，權(quán)力運(yùn)行流程圖已印發(fā)全辦，正在貫徹落實(shí)。
一是明確崗位職責(zé)，全方位覆蓋特派辦工作。權(quán)力運(yùn)行流程圖以職權(quán)目錄的形式，明確規(guī)定各項(xiàng)職權(quán)的職責(zé)和行使主體。如辦領(lǐng)導(dǎo)在審計(jì)監(jiān)督檢查的崗位職責(zé)上，要負(fù)起審定審計(jì)項(xiàng)目目標(biāo)、范圍和審計(jì)資源的配置，指導(dǎo)和監(jiān)督檢查審計(jì)工作，審定簽發(fā)審計(jì)文書和審計(jì)信息，審計(jì)管理中的其他重要事項(xiàng)等職責(zé)。而在人事管理等崗位職責(zé)中，辦領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)錄用、考核等環(huán)節(jié)，便于每個(gè)崗位的人員對(duì)照職權(quán)查找漏洞，以制度管人。
二是逐條分析廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出防控措施并明確責(zé)任人。根據(jù)審計(jì)組長(zhǎng)、主審、審計(jì)人員各自不同的職責(zé)，逐條指出可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，并列出風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，逐一明確防控和跟蹤檢查措施以及責(zé)任人。如在審計(jì)計(jì)劃與方案制定階段，防控措施要求主審規(guī)范審計(jì)選點(diǎn)的技術(shù)方法，選點(diǎn)時(shí)要考慮點(diǎn)面結(jié)合，理由充分；嚴(yán)格按照程序，堅(jiān)持集體討論確定審計(jì)選點(diǎn)，同時(shí)規(guī)定法規(guī)部門加強(qiáng)對(duì)審計(jì)選點(diǎn)依據(jù)的復(fù)核。
三是繪制流程圖，使防控工作更具指導(dǎo)性。從形式和制度上規(guī)范特派辦各項(xiàng)工作。如審計(jì)監(jiān)督檢查流程圖從審計(jì)計(jì)劃階段到實(shí)施、報(bào)告，列出了從成立審計(jì)組開始的全部流程，確立規(guī)范的操作步驟，流程圖更直觀方便，便于審計(jì)人員根據(jù)流程圖步驟完成工作，從制度和源頭控制可能遇到的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。（江江 高瞻）
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