審計(jì)署濟(jì)南特派辦堅(jiān)持將審計(jì)現(xiàn)場管理作為提高審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量、防范審計(jì)風(fēng)險的重要抓手，積極建立完善“三清單兩會議一督辦”管理模式，切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)現(xiàn)場管理，夯實(shí)質(zhì)量基礎(chǔ)，守牢審計(jì)質(zhì)量控制“主陣地”。
一是依托“三清單”增強(qiáng)審計(jì)現(xiàn)場管控力。要求審計(jì)組編制審計(jì)任務(wù)清單，將審計(jì)實(shí)施方案拆解為細(xì)化的審計(jì)事項(xiàng)，明確每個事項(xiàng)的完成標(biāo)準(zhǔn)、完成時限和責(zé)任人，要求首辦審計(jì)人員對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題事實(shí)是否成立、審計(jì)證據(jù)是否適當(dāng)充分、定性定責(zé)是否恰當(dāng)?shù)确矫尕?fù)主要審計(jì)質(zhì)量責(zé)任，并進(jìn)行持續(xù)跟蹤檢查和銷號管理；要求審計(jì)組編制審計(jì)責(zé)任清單，明確細(xì)化審計(jì)組組長、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、主審、兼職廉政監(jiān)督員、保密等崗位以及審計(jì)小組各崗位的管理職責(zé)，做到責(zé)任清晰，防止搪塞推諉，充分調(diào)動審計(jì)組成員的工作積極性，有效變被動應(yīng)付為主動作為；要求審計(jì)組編制審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題清單，及時整理登記已發(fā)現(xiàn)問題，定期與審計(jì)實(shí)施方案、審計(jì)任務(wù)清單比對查漏補(bǔ)缺，為撰寫審計(jì)組報(bào)告和正式審計(jì)報(bào)告提供準(zhǔn)確、詳實(shí)信息的同時，促進(jìn)審計(jì)組提高工作效率、把控好審計(jì)節(jié)奏，有效防范隱瞞審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的風(fēng)險。
二是召開“兩會議”提升審計(jì)現(xiàn)場戰(zhàn)斗力。堅(jiān)持審計(jì)項(xiàng)目中期調(diào)度會制，審計(jì)現(xiàn)場實(shí)施時間過半時組織召開調(diào)度會，由各審計(jì)小組匯報(bào)前期工作情況和下一階段工作計(jì)劃，交流審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，提出審計(jì)中遇到的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題，大家共同研究討論并制定出切實(shí)可行的解決方案，審計(jì)組組長調(diào)度需協(xié)調(diào)解決事項(xiàng)，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況再行調(diào)配人員，并對下一步工作做出總體安排，統(tǒng)籌管理好審計(jì)進(jìn)度;堅(jiān)持信息成果調(diào)度會制，每季度初召開會議通報(bào)上季度信息采用情況，由各處室負(fù)責(zé)人匯報(bào)本季度工作經(jīng)驗(yàn)和不足，提出進(jìn)一步提升審計(jì)成果的對策思路，辦分黨組成員對分管處室和分管事項(xiàng)情況進(jìn)行總體分析，指出存在的問題和具體改進(jìn)建議，辦分黨組書記總結(jié)評析本季度審計(jì)工作開展情況并提出下季度目標(biāo)和努力方向。通過“兩會議”，壓實(shí)了審計(jì)工作責(zé)任，及時推動了困難和問題的解決，增強(qiáng)了工作的計(jì)劃性，提升了審計(jì)組的凝聚力和戰(zhàn)斗力。
三是實(shí)行“一督辦”強(qiáng)化審計(jì)現(xiàn)場執(zhí)行力。出臺《濟(jì)南特派辦審計(jì)業(yè)務(wù)重要事項(xiàng)督辦工作規(guī)定》，將督辦工作固化到制度中，建立了由法規(guī)處督辦人員、各處室主要負(fù)責(zé)人和具體承辦人員共同組成的督辦工作體系；明晰了突出重點(diǎn)、講求時效、嚴(yán)守秘密的督辦工作原則；確立了審計(jì)署業(yè)務(wù)司下發(fā)信息要點(diǎn)、審計(jì)業(yè)務(wù)會議決定需持續(xù)跟蹤重要問題、獨(dú)立研究發(fā)起的信息要目、擬辦理移送案件線索、已上報(bào)審計(jì)簡報(bào)、審計(jì)整改情況以及領(lǐng)導(dǎo)批示交辦其他重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)等7項(xiàng)督辦工作內(nèi)容；明確了督辦工作流程和督辦工作方式，督辦人員以《督辦事項(xiàng)臺賬》和《重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)催辦單》為抓手，每月收集整理督辦事項(xiàng)，定期催辦提醒，督促承辦處室抓好任務(wù)分解落實(shí)，并對督辦結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。通過督辦工作，確保審計(jì)人員準(zhǔn)確把握工作重點(diǎn)，聚焦聚力開展工作，促進(jìn)了重要審計(jì)業(yè)務(wù)及時高效完成，使審計(jì)重點(diǎn)事項(xiàng)凡事有交代、件件有著落、事事有回音。（羅禎）
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