近期，浙江省杭州市審計局為了進(jìn)一步規(guī)范該市非公開招標(biāo)方式政府采購行為，積極與市紀(jì)委、市財政局等部門多方聯(lián)動，開展了全市違規(guī)實施單一來源采購（直接發(fā)包）聯(lián)合重點督查，共抽查市直部門16家，市屬國有企業(yè)、高校、醫(yī)院9家，共計檢查項目145個。通過對制度依據(jù)使用的正確性、采購程序執(zhí)行的完整性、監(jiān)管職責(zé)履行的有效性三個方面重點督查，推動各部門及企事業(yè)單位“強意識、建機制、促規(guī)范”，進(jìn)一步加強全市政府采購規(guī)范管理。
一是強化依法采購意識。此次專項檢查，進(jìn)一步提高了全市各單位依法采購意識，推動了全市25家市直部門及市屬企事業(yè)單位開展專項自查工作，并對下級事業(yè)單位委托項目及市級公共交易平臺項目等事項進(jìn)行了全面排摸。檢查過程中，審計依托《政府采購法》及其實施條例和相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，對全市各單位在政府采購活動中，是否存在以化整為零的方式拆分政府采購項目或違法規(guī)避政府采購程序等方面進(jìn)行了檢查，要求采購人必須嚴(yán)格按照政府集中采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定依法實施采購，全面加強了各單位對政府采購行為的正確認(rèn)識。
二是建立完善內(nèi)控制度。檢查重點關(guān)注了法律法規(guī)具體適用、審批備案程序?qū)嵤?、采購發(fā)包項目交易過程及下屬單位內(nèi)控管理等方面。針對存在問題的單位，審計要求建立健全政府采購預(yù)算與計劃管理、政府采購活動管理、驗收管理等政府采購內(nèi)部管理制度，確定負(fù)責(zé)政府采購工作的專職（兼職）人員，對每項政府采購項目進(jìn)行簽字確認(rèn)，積極做好政府采購文件備案、合同上網(wǎng)備案、信息統(tǒng)計編報、檔案資料管理等工作，從制度層面嚴(yán)格要求承攬單位必須嚴(yán)格具備相應(yīng)資質(zhì)資格條件、公開招標(biāo)失敗轉(zhuǎn)直接發(fā)包的程序務(wù)必到位，防止借“集體決策”“一事一議”等形式違規(guī)采用單一來源采購或直接發(fā)包方式，有效杜絕了單一來源采購方式的濫用。
三是督促問題整改落實。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，梳理并發(fā)送“整改清單”至抽查單位，審計要求各單位堅持問題導(dǎo)向，積極采納審計建議，并結(jié)合廉政風(fēng)險排查，明確相關(guān)問題的責(zé)任單位和責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，及時制定整改措施，限期完成整改任務(wù)。同時，進(jìn)一步查漏洞、補短板、強弱項，注重從招標(biāo)采購領(lǐng)域的個案問題以點帶面、舉一反三、破題克難，從源頭上有效規(guī)范政府采購、工程建設(shè)領(lǐng)域交易行為，提高財政資金使用績效。（凌治華）
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